标题 标准章节号 责任部门 与顾客有关的过程控制程序 7.2 A 0 版号 更改 页次/页数 质 量 手 册 7.2与顾客有关的过程控制流程图 序号 1. 2. 顾客)信息确定 流程图 顾客(顾客)沟通、信息收集 责任部门 或人员 参与部门 或人员 应执行的文件 及相关说明 应填写的记录 《顾客沟通记录表》、《顾客档案》 存档 无效 3. 4. 有效 顾客(顾客)要求 洽谈合同、编制投标书 与产品有关要《与顾客有关的过程控制程序》： 收集顾客有关信息和数据与顾客沟通、确定顾客产品要求、评审顾客要求、接收顾客反馈或投诉、与顾客沟通 《顾客沟通记录表》、《投标书》 No 《合同评审表》 5. 求评审(投标书或合同评审) Ok 6. 解决有关技术问题 釆购 9. 10. 交付 合同更改 生产提供 《生产计划》 《顾客沟通记录表》 “有关交付手续的记录” 《顾客满意度调查表》、《顾客档案》 《纠正措施记录单》 投标或签订合同 在正式签订、正式《合同》 接受前应得到批准 7. 8. 《采购控制程序》 《采购计划》 11. 12. 实施纠正措施 后期跟踪，顾客(顾客)反馈、投诉 13. 《纠正措施控制程序》
