受审部门 质检部 审核员 时 间 检查方法 审 核 记 录 GB/T19001GB/T2400GB/T280条款 1条款 01条款 审 核 要 点 5.3组织的岗5.3组织的4.4.1组织了解部门在环境和职业健康安全管理方面承担与负责人查《管理手册》中0.8.2.14 质检部职能 位、职责和权岗位、职责机构和职的职责和资源情况 座谈 限 和权限 责 1、是否制定质量目标。质量目标是否：与方针查相应的一致？是否可测量？是否定期检查目标完成情记录 6.2质量目标6.2目标及4.3.3目标况？ 及其实现的策其实现的策和方案 2、了解部门的环境及职业健康安全管理目标和与负责人划 划 指标的建立情况及实施情况 座谈 查2017年各部门质量目标分解，质量目标与方针一致，可测量。 查有环境因素识别与评价表及危险源及风险评价表。 7.1.5监视和测量资源 1.是否确定了用于产品检验、环境和安全监测的监视和测量资源清单？ 2.是否制定了校准计划？ 3.是否记录了校准结果？是否在检具的作出了有检测设备清单。制定2017年校准计划。有校准证4.5.1监视状态的标识，如合格或不合格。 查阅记录 书，检具上张贴标识。按《监视和测量装置控制程7.1资源 和测量 4.是否对检具规定了保护措施并实施？ 序》执行。 5.以上按有国家或国际标准类、自制非标类、外购非标类等分别检查。 6.是否有校准后不合格情况？是否对其检验过的产品实施了相应的措施？ 现场工作岗位上张贴有检验规范，并有相应的检测查现场是否按产品检验规范进行检验，并有相应查相应的设备。查半成品、成品的原始测试记录表。按检验的检具？查产品检验的结果，包括半成品，按检记录 规范进行检验。 验规范。 8.5.1生产和服务提供的控 制 第1页 共3页
受审部门 质检部 审核员 时 间 检查方法 审 核 记 录 GB/T19001GB/T2400GB/T280条款 1条款 01条款 8.5.2标识和 可追溯性 审 核 要 点 查产品名称图号等的标识是否有？查产品状态图样上的明确的标识，划分不合格品、待检品的区的标识如合格不合格待验等是否有？是否要求现场观察 域，并放置。信息跟踪卡是唯一性的标识。 追溯？如果要求追溯，是否有唯一性标识？ 1.查产品放行人员的授权书？ 2.包括检验员和例外放行批准人？ 查相应的3.查原料、半成品和成品的检验记录是否符合检记录 验规范的要求？ 4.查检验人员在检验记录上是否签字或标识 1.如何防止不合格品混淆？ 2.如何处置不合格品？ 3.是否有让步接收？如果有返工，是否再次检验查相应的合格？ 记录 4.查不合格的原因分析？查不合格的措施？是否有让步接收？让步的原因？让步批准是否有授权？不合格品是否有标识？ 1、有授权书。 2、有检验员的放行批准人。 3、检验记录符合检验规范的要求。 3、检验记录上有检验人员的签名。 1、划分不合格品放置区域。 2、不合格的处置方式有“让步接收、返工、返修、报废”等到方式。 3、返工的产品有经再次检验后才送到下工序。 4、每月有不合格品的统计，但不合格原因分析，不合格的措施未能提供记录。 8.6产品和服 务的放行 8.7不合格输 出的控制 现场观察 1、对检验产生的废弃物按照规定放置到回收点。 8.1运行的4.4.6运行1.现场观察检验废弃物的存放和处理情况 查相应的2、对检验过程中产生的废水、废气、噪声等事项进策划和控制 控制 2.检验过程中产生的废水、废气、噪声控制情况 行控制，有安全防护措施。 记录 8.2应急4.4.7应急准备和响准备与响是否有应急预案是否经过培训或演练 应 应 与员工，部门负责人每年参加公司安排的应急培训及演练。 交谈 第2页 共3页
受审部门 质检部 审核员 时 间 检查方法 审 核 记 录 GB/T19001GB/T2400GB/T280条款 1条款 01条款 9.1.1监视、测量、4.5.1测量分析和评和监控 价-总则 审 核 要 点 1、有对环境及安全管理的措施进行监控。 1.是否对检测装置进行校准控制，有无校准记录。 查监控记2、检测装置有进行校准控制，有校准记录。 2.了解产品中有无有害物质限量要求，是否进行录 3、特种设备有进行定期检测，在有效期内。 检测。 第3页 共3页
