YMD-83B-01不合格品控制程序

签 名 部 门 品管部 仓库 采购部 签 名 部 门 工程部 开发部 签 名 行政人事部 文件编号 YMD-02B-01 版 本 A 页 码 第2页 共1页 不合格品控制程序 1.目的： 确保各阶段如（进料、制程、最终产品检验、售后）发现不合格品时，能立即进行 如识别、记录、隔离、评审、处理和改善，以防止该不合格品的非预期的使用或交付以及延误生产。 2.范围： 适用于本公司的进料不合格品、制程不合格品及最终产品及顾客投诉的不合格品。 3.职责： 3.1 品质部：负责对不合格品的判定、标识，并组织不合格品的评审及提出处理意见。 3.2 生产部：参与不合格品的评审，负责对不合格(成品、半成品)具体处理工作，制定并实 施纠正预防措施。 3.3 采购部：负责原材料不合格品的具体处置工作。 3.4业务部：负责对售出产品的不合格品的处置工作及信息反馈工作。 3.5 工程部/开发：参与原材料、成品、半成品性能不合格的评审和处置。 3.6 仓库：负责物料、客户退货品暂收、隔离、保存、收发工作。 3．7．PMC：负责生产指示及不良物料供货进度的督促。 4.作业内容： 4.1 来料不合格品： 4.1.1 来料不合格品，由IQC检验员填写《IQC来料检验报告》并联络工程部、采购部等部 门在此报告相应栏中填写意见，最后交由生产厂长作最终决定处理方式； 4.1.2 来料不合格的处理方式： A．退货：采购部应根据《IQC来料检验报告》的结果对不合格品提出处理方式，对需退 货的物料，应及时通知供应商，协商退货事宜，对于不合格物料，需在决定退 货后的三日内退回供应商； B．特采：在不影响产品基本性能的前提下，对不良率很高，无法挑选/加工并急需的物 料，可实行特采，此处理方式应由生产经理作最终决定； C．供应商来厂加工/挑选：对于不合格率较高的物料，由采购部通知供应商来厂加工/挑 选； D．生产部加工/挑选：对于不良率较低或不良率高，但供应商不能来厂加工/挑选的物 料，由生产线加工/挑选使用； F．暂收：不能马上判定或作出处理的物料由货仓暂收、隔离并标识。

文件编号 YMD-02B-01 版 本 A 不合格品控制程序 4.2 制程不合格品： 页 码 第2页 共2页 制程不合格品由QC和其它工位检出后，需进行相应标识，分类管理： 4.2.1 对于不合格物料，应在不合格品上做出标识，生产部填写《生产退料单》或《不良处理单》经职能部门签字确认后，退回货仓，入仓前需经IQC确认并签名，如IQC发现其中混有良品，应由生产部再次挑选，生产部在退坏料前应分清来料不良还是生产加工造成的不良，应由生产部再次分清，只有来料不良方可退回供应商处理； 4.2.2 对于半成品或成品不合格品，在检测工位检出后由检测员标识出不良现象，交由修理 人员分析、修复或报废，记录于《修理日报表》，修复品在相应检测位再次落拉，并 记录不良原因； 4.2.3 制程半成品或成品的不合格品处理方式有A：返修；B：返工；C：报废。 4.3 最终检验不合格品： 4.3.1 产品最终检验不合格品，分为QA检验发现不合格品及客户检验发现的不合格品； 4.3.2 成品不合格品的处理方式有返修、返工、报废、让步放行； 4.3.3 以上不合格品应做出相应标识； 4.3.4 合格批中的不合格品由QA交生产修复后再由QA全功能检测，不合格批中的不 合格品由QA填写《返工通知单》通知生产部组织人员返工，返工后由QA进行再次 抽检，如为客户验机判定为整批不合格，返工后经QA检验OK再通知客户验机； 4.3.5 让步放行： 经客户同意或总经理批准的不合格成品可予以让步放行。 4.3.6 成品入库或出货前，若发现不合格时应先停止入库或出货，由发现部门书面通知品管 部处理； 4.3.7 当客户供物料不合格时，IQC开出不合格报告;业务与客户沟通得出最终处理结果； 4.3.8 产生整批不合格后所采取的纠正与预防措施，依《纠正与预防措施控制程序》进行。 5.参考或相用文件： 5.1 纠正与预防措施控制程序； 5.2 顾客财产控制程序。 6.相关记录： 6.1 IQC来料检验报告； 6.2 QC日报表； 6.4 修理日报表； 6.5 生产退料单； 6.6 返工通知单。 6.7不良品处理单 文件编号 YMD-02B-01 版 本 A 不合格品控制程序 评审意见回復单 页 码 第0页 共0页 为规范本公司不合格品的处理，确保各阶段如（进料、制程、最终产品检验、售后）发现不合格品时，能立即进行处理和改善，以防止该不合格品的非预期的使用或交付以及延误生产。 1.各职能部门审阅此生产异常管理办法，有异议项填写在空白处，再进行讨论、评审，生效后实施执行。 2. 各职能部门负责人在16日-19日审阅完备，20日集中评审。 拟定：滕林波 审核;