腐 败 风 险 查 找 流 程 图
风 险 类 别 思想道德风险 岗位职责风险 业务流程风险 制度机制风险 外部环境风险 剖析人生观、价值观、 道德观、权力观 梳理所负责的工作有多少项职责 梳理各项业务工作流程 以科室为单位查找。梳理以本部门、本单位名义下发的与科室业务有关的规章制度 查找在个力范围内有无亲属、朋友请吃、请托以及执法相对人、服务对象用金钱、精神贿赂等行为 每项职责有多少项权力 符合党内法规 行政规章规定 不符合党内法规 行政规章等规定 行使权力需经过多少步骤 无风险 确定风险数量 和风险等级 根据工作环节确定风险点 依环工作步骤确定风险点 对照《纪律处分条例》和《公务员处分条例》检查，懂得风险变成现实将受到何种处罚 与市及职能部门文件为标准检查现行制度有无违背文件精神 有无与法律 法规相违背 有无漏洞 对照法律法规分析风险点，懂得风险的危害性 业务流程中有多少环节 依据行为性质确定风险点 对照法律法规分析风险点 对照法律法规分析风险危害 有 制定防范措施 制定防范措施 制定防范措施 废除修改 有 废除 有 制定防范措施 修改完善 风险点查找八个步骤： 第一步：确定对象 重点掌握审批、审核、组织人事及财务人员。要求：个人、部门和组织相结合的方式查找 第二步：自查自找 对照职位说明书、党风廉政责任书、岗位职责和工作流程查找五类风险。要求：找实、找准、找全。 第三步：制定措施 依据查找出的风险点，分别制度防范措施。要求：自己定，群众帮，领导审，有针对性、可操作性。 第四步：征求意见 通过召开座谈会、个人述职述廉、书面、网络等形式征求领导、同事、基层干部意见。要求：有广泛性。 第五步：对照整改 根据征求的意见，进一步修改完善防范措施，并严格执行，整改落实。要求：边查边改见成效，突出防范措施的有效性。 第六步：组织审查 将个人、部门、单位查找的风险点和防范措施报主管领导、领导小组初审，提出审查意见和建议。要求：严格审核程序。 第七步：修改完善 按照各级领导、组织审核的意见和建议再次进行修改完善。要求：防范措施、相关规章制度齐全、审核手续完备。 第八步：签字备案 领导小组集体审核风险点、防范措施和规章制度，经主要领导签字盖章后，由组织、纪检等部门备案，记入干部廉政档案。 8
