附录1：监理工作流程图
附图一 （一）总监理程序框图
施 工 准 备 阶 段 监 理 施 工 阶
段 监
理 附图二
附图三
总开工令 审批承包人施工进度计划 审批承包人质量保证体系 审查材料、设备现场情况 分项工程开工报告 监理审查 补充、修改 分项工程开工批复 否 巡视、旁站工地指示 工程施工 是 监理通知单 否 工序清验单 （二）施工测量监理程序 监理抽检 修改、返工 资料交接、现场交接 合格 不合格 不合格 工序验收单 不合格 桩 位 复 测 承包人复测核实 工程计量计价单 （三）自采材料监理程序框图 监理审核 修改补充 施 工原材料或生产厂选择 放 样 驻地测量工程师抽检 不合格 拨款通知 不 施工单位抽样试验合格 合 承包人自检合 格 合格 不合格 施工单位提供原材料样品及试验报告 承包人填报 《施工放样报验单》 附图四
（四）外购材料监理程序框图
施工单位提供产品合格证及试验报告 合格 合格
不合格
否 认可 不合格 监理审核 合格 不合格 合格 附图五 （五）外委试验监理程序框图 附图六 （六）见证试验监理程序框图 施工单位选定有资质试验室 监 理 审 核 购买验收进场 施工单位提供外委试验室资质 否 认可 合格 不合格 施工单位按频率抽检 必要时监理抽检 退货 否 分类贮存保管使用 认可 合格 不合格 监 理 抽 检 附图七 监 理 审 核 施工单位按频率抽检 （七）施工阶段费用控制工作流程 必要时监理抽检 施工单位使用前复核性抽检 费用控制准备工作 监 理 计 量 支 付 工 程 量 施工单位按频率抽检 清 单 用于施工 用于施工 核 工 程 细 目 划 分 工 程 量 见证人取样 清 单 运出场外运出场外 分 组 织 地 面 线 测 体 系 算 资料正确存档 颁发计量支付许可证 资料正确存档 资料正确存档 解 量 资料正确存档 资料正确存档 施工单位返工
附
图月度汇总 周计量 分项完工结算 八 中期支付 交工结帐（八）分项工程开工报告审批监理程序框图 施工程序 监理程序 原始资料归档程序 原材料试验资料及材料准备 施工放样 不认可 不认可 不认可 不认可 不认可 不认可 监理核查或抽检 认可 认可 监理核查 认可 认可 认可 认可 施工放样资料二份 原材料试验及材料准备资料二份 资料 整理 不认可 认可 附图九 监理同意开工 施工场地布设情况（含草图） 监理核查 施工场地布设情况资料二份（含草图） （九）工 序 验 收 程 序 标准试验资料 工序完工 监理审核或抽验 承包商自检 不合格 人员、机具准备补救措施情况 人员、机具准备情况资料二份 标准试验资料二份 是否合格 监理核查 合格 技术交底及质量指标资料（含施工程序及方案） 填写报验单并附资料 监理审核 报请监理工程师验收 监理工程师验收 技术交底及指标（含施工程序及方案）资料二份 填写《工程开工 不合格 申请批复单》 监理审核 是否合格 《工程分项开工申请批复单》及附的资料整理成册 开 工 合格
签认报验单 下一道工序 附图十
（十）分项工程检验程序框图
承包人填报 《分项工程开工申请批复》 批准 开工准备 不 批 准 不 驻地工程师批准 合 合格 格 不 旁站监理 抽样检测 承包人自检 合格 承包人实施每道工序 合 格 填 附图十一 （十一）填前碾压监理程序框图 承包人填报 《工序报验单》 施工程序 监理程序 原始资料归档程序 铲除植物、杂草、树请 验 监理检验 根、清除表层有机经驻地办专业工程师 不认可 土、淤泥、垃圾土等 检验合格否 随时纠正 监理巡视 整平原地面（推土 机、平地机） 填前碾压（50T振级随时纠正 振碾及18T以上平完成至分项工程承包人填报监理巡视 《工程交工证书》 碾），含洒水、测含 要求重新碾压 水量压实度自检 不 合 经驻地工程师签批 格 施工原始资料一份 计量支付 工序报验单二份 施工单位自检资料一份 监理抽检资料一份 填报《工序报验单》 报监理 合 格 附检验表1及高程、监理抽检 宽度压实度等检验进行下项工程项目 记录
同意进入下 进入下道工序 道工序施工 监理资料一份请验单、抽检资料 施工单位资料一份请验附图十二 单、施工原始记录、自（十二）填方路堤施工监理程序框图 检资料 施工程序 监理程序 原始资料归档程序
碾压后的原始地面清除 上第一层土、洒水整平（推土机、平地机） 碾压（轻、重、静） 随时纠正 监理检查 注意松铺厚度 随时纠正 监理巡视 监理巡视 施工原始记录 重新碾压 不合格
请验 合格 填写《工序报验单》二压实度自检放中桩边柱测设高程 随时纠正 监理巡视
监理抽检 份 上第二层土，洒水整平 注 意 施工单位自检资料一份监理抽检资料一份 施工原始记录一份 监理巡视 （推土机、平地机） 松铺厚度、 作业段搭接长度
······ 填至设计高度削坡 按检评标准自检 随时纠正 重新处理 监理巡视 施工原始记录一份
不合格 填写《工序报验单》二份 进入下道工序 请 验 合格 监理抽检 合格 施工单位自检资料一资料 整理 份监理抽检资料一份
施工单位监理资料资料一份附图十三 一份请验请单、施工单、抽检资（十三）挖方路基施工监理程序框图 原始记录、料 自检资料 施工程序 监理程序 原始资料归档程序
清理地表 不认可 监理同意 监理检查
按施组设计方案进行开挖 用指示桩标明路堑堑顶轮廓 修筑截水沟、视土质情况作防渗工作 不认可 监理检查 监理检查 认可 不认可 注意 施工原始资料一份 监理巡视、旁站
安全施工、
设排水通道 弃土堆合理、堆放符合规范要求 整修路堑边坡 注意 排水方式 注意 坡度满足 设计要求 监理巡视
监理巡视、旁站
挖至设计标高，开挖边沟修筑路拱整平路基平面等 按检评标准进行自检 注 意 压实后的 下沉量 监理巡视、旁站 重新处理 不合格
施工单位资料一份、请验单、份、请验单、施工原始记抽检资料 附图十四 （十四）钻孔桩施工监理程序框图 录、自检资料 填写《工序报验单》二份 进入下道工序 请 验 监理抽检 合格 监理同意 合 格 施工单位自检资料一份 监理抽检资料一份 监理资料一 施工程序 监理程序 原始资料归档程序 不认可 认可 施工放样、组织材料进填报分项开工报告 监理对厂家进纠正 行资质、自保场，确定商品砼厂家 共检合格 体系审查 不合格 请验 合格 分项开工报告及所附资料二份 确定桩位、安装护筒，检测护筒顶标高 纠正 监理检查 测坍落度 钻孔设备安装 泥浆制作准备 制取试件 共检 监理检查 施工原始记录 附图十五 （十五）系梁（承台）施工监理程序框图 钻孔桩桩孔工序报验单、施工程序 监理程序 原始资料归档程序 自检资料、抽检资料 监理旁站 成孔后进行清孔检孔 不认可 认可 钻孔施工应分班连续进监理巡视 合格 行，并经常对护壁泥浆进行试验，检查钻进深请验合格 填报分项工程开工报告、不认可 认可 组织原材料进场、进行原监理审监理抽检查原材料 钢筋笼制作并自检 材料自检、标准试验 纠正 抽检确定配合比 不合格 请验 合格 钢筋笼工序报验单、自分项开工报告及所附资 料检资料、抽检资料 安放钢筋笼 施工放样 进行水下砼灌注：注意首批砼数量、导管埋监理旁站 监理核查 监理旁站 放样资料二份 施工原始记录 纠正
测坍落度
清除
纠正
请验
制取试件
不合格 不合格
同意 资格 整理
附图十六 （十六）墩柱施工监理程序框图
施工程序 监理程序 原始资料归档程序 填报分项工程开工报告进行材 组织原材料进场、 料试验、配合比标准试验 不认可 认可 认可 监理审查原材料抽检确定配纠 正 合比 纠 正 监理巡视 不认可 请验 纠正 请验 分项开工报告及所附资料 一份 施工放样：墩位、相邻间 距等 监理核查 合格 放样资料二份 填报工序报验 钢筋自检、凿除桩顶预留部分砼 测试坍落度 监理巡视 施工原始资料一份 钢筋加工与安装 制取试件 纠正 不合格 不合格 请验 单 模板安装、自检 监理抽检 工序报验单二份 自检资料一份 抽检资料一份 监理检查 同意 资料 整理 附图十七 （十七）盖梁施工监理程序框图 施工原始记录一份 监理旁站 浇筑墩身混凝土 施工程序 监理程序 原始资料归档程序 填报分项工程开工报监理审查原材砼强度达70%拆除底模板 监理巡视 不认可 认可 告、组织原材料进场、料抽检，确定进行材料试验、配合比纠正 砼配合比 标准试验 监理抽检 不合格 按验评标准自检，填报工序报验单 请验 合格 施工放样：跨径、轴线监理核查 方向、标高 纠 正 进入下道工序 钢筋加工与安装 监理同意 监理巡视 不认可 认可 分项开工报告及所附资料二份 工序报验单二份 自检资料一份 抽检资料一份 放样资料二份 施工单位资料监理资料一份 施工原始记录一份 一份 开工报告及所开工报告及所附资料、检验
纠正 测试坍落度 制取试件 纠 正 纠 正
不合格 合格
请验
合格 资料 整理
附图十八 （十八）混凝土及钢筋混凝土施工监理程序框图
（桥梁、涵洞、通道混凝土施工均可参照）
施工程序 监理程序 原始资料归档程序 原材料检验:水泥.砂子.石 子 确定混凝土的配合比 公路部门二级 认可 监理抽检 材料合格签认单、原材料检验报告单（自检、抽检）| 以上试验室 不认可 认可 不认可 认可 纠正 防止离析、泌水 随时纠正 制取试件 随时纠正 查找原因 监理抽检 配合比设计合格签认单：配合比试验报告（自检、抽检）| 开始浇注砼前的准备工作包 括：检查各种衡器的准确度、 水源、预备电机、检查支梁、模板、钢筋的预埋件等。 监理巡视 准备工作原始资料 附图十九 （十九）桥涵基坑施工监理程序 监理旁站 混凝土的拌制：随时检测坍落度、骨料含水率、调整用水量 施工程序 监理程序 原始资料归档程序 拌好的混凝土运送 置及标高 不认可 不认可 注意 确定基础轴线、边线位 监理审核 监理旁站 施工原始资料 混凝土的浇筑：直接一定厚 度、分层、连续浇筑、大体修筑截水沟，根据土质边坡稳定排水 监理巡视 深度选择基坑、坑壁坡监理旁站 注 意 积要求有散发水化热的措度 施。砼预制件必须一次浇筑在开始砌筑前进行 完毕不能间断 重新修整 施工原始记录一份 砼的养护：覆盖、洒水 不合格 监理巡视 监理巡视 开挖基坑预留10-20cm 请 验 合 格 养护28天后做试块的抗压强合格 施工单位砼抗压强度自抽检报告 度试验 基底处理 资料 整理 检报告监理砼抗压强度监理审查 监理旁站 返 工 监理资料一施工单位资附图二十 （二十）管涵施工监理程序框图
施工程序 监理程序 原始资料归档程序 施工放样原材料检验、进监理核查抽检 场预制管检测 填报分项开工报告 原材料 不认可 认可 分项开工报告及所附资料二份 基底处理并自检（满足） 设计地基承载力 基础支模 砼基础浇注 垫层施工 制取试件 纠正 监理巡视合格 基坑开挖并修整 不合格 请验 纠正 检测坍落度 制取试件 请验 纠正 检测坍落度 施工原始记录一份 工序报验单一份 施工单位自检资料一份 监理抽检资料一份 监理检验 监理巡视 监理巡视 施工原始记录一份 纠正 检测坍落度 制取试件 不合格 合格 请验 监理旁站 拆模、基础自检 监理抽检 施工单位自检资料一份 监理抽检资料一份 合格 资料 整理 监理巡视 管节安装及自检 附图二十一 （二十一）路面工程监理程序框图 监理旁站、抽检 监理巡视 施工原始记录一份 监理程序 施工程序 施工原始记录、自检资料、二次管基础浇注自检 审批原材料 抽检资料 原材料的选择与报批 附图二十二 管节接头和沉降缝施工 混合料配合比平行试验及审批 监理工作项目端详砼浇注 监理审查、审批 （二十二）基层底基层施工程序及监理工作示意图 施工原始记录 监理旁站 混合料配合比的设计及 施工程序流程 实验结果的报批 恢复中线、施工放样 工序报验单一份 施工单位自检资料一份 开挖沟槽，标高测量 监理抽检资料一份施工机械设备安装与调试 混合料拌和，运至工地 摊铺，整平 监理资料一份 施工单位资料准备试验段开工，压路机压实成型① 分项开工 一份①分项开申请开工报告 报告及所附资工报告及所附压实度检测，几何尺寸测量 料。②工序报验资料②工序报单、抽检资料 验单、施工原始填报《工程交工证书》 记录、自检资料 初期养护 试验段施工 监理检查、审批 按验评标准自检填写工序报验单 审查机械设备安装及调试 配合比抽检，监理检查 监理抽检 台背土回填 监理同意 检查试验段准备情况 松铺厚度检查、监理旁站 审批试验段开工报告 监理抽检 监理审批 旁站试验段施工 监理审批 审查试验段总结报告 批准开工报告 开放施工交通 总结试验段施工并送批送审开工报告 附图二十三 （二十三）沥青面层施工程序及监理工作示意
附图二十四 监理工作项目内容 施工程序 （二十四）质量事故处理工作流程图
矿料级配抽查 质量事故发生 配料、称量 不通过 通过 否 是 监理检查、审批 编制质量事故处理方案 采取应急措施 矿料级配调整 填写质量事故报告单 试拌沥青混合料、油石比调整 监理检查 召开方案论证会预备会基层清理、路缘石埋设 正式生产沥青混合料 监理旁站 召开方案论证会 作下封层和洒透层沥青 摊铺温度、油石比检测，完善方案 松铺系数，监理旁站 是否通过 摊铺机摊铺沥青混合料并整平 压路机碾压成型 按批准方案实施 路缘边角的修整 审查自检报告及抽查 验证? 审批《工程交工证书》 资料整理保存 钻机取样测压实度及厚度等 填报《工程交工证书》 开放交通，开始编制工程竣工文件
