台州地通
质量管理奖惩条例 编号：QC-09 版次：A/0 页次：第1页共7页 实施日期：2013-09-20 受 控
质量管理奖惩条例
编制/日期：
会签：
□技 术 部 □质 量 部 □物 流 部 □采 购 部 □生 产 部 □人 事 部 □财 务 部
审核/日期： 批准/日期：
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台州地通 质量管理奖惩条例
编号：QC-09 版次：A/0 页次：第2页共7页 实施日期：2013-09-20
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台州地通 1、 目的：
质量管理奖惩条例 编号：QC-09 版次：A/0 页次：第3页共7页 实施日期：2013-09-20 引导员工自觉遵守作业规范，严格贯彻执行“三不”杜绝和预防不良品的生产及交付，以“零缺陷”为追求目标，确保公司质量目标得以实现。。
2、适用范围：
适用于公司所有员工。
3、定义
3.1产品质量缺陷等级分类
项目 缺陷内容 缺陷等级 备注 影响乘客安全 不影响安全，但影响功能/性能 致命缺陷 严重缺陷 安全件关键部位出现不良（如严重开裂等） 安全件除关键部位外其它部位出现不良，如严重开裂/缩颈等 零件出现严重缺陷，无法正常使用，影响产品功能，如：漏零件、漏工序、、错位加工。 零件出现严重缺陷，不影响产品功能，但无法正常使用，如孔位偏移、零件严重变形，严重开裂/缩颈（45*2以上）等 零件出现严重缺陷，不影响产品功能，稍微返修可以正常使用，如零件变形，轻微开裂/缩颈，等。 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 一般缺陷 一般缺陷 零件出现一般缺陷，但影响使用，如严重缺料（5*10以上），拉孔（孔失圆），等。 零件出现一般缺陷，影响产品外观，如：缺料、锈蚀、油斑、等 零件出现一般缺陷，会影响产品外观，如：尖角、飞边、毛刺过大等 零件出现轻微缺陷，不影响使用，可能会影响外观，如轻微生锈等； 零件出现轻微缺陷，不影响零件外观，也不影响使用，如轻微毛刺（超差10%以内）等。 3.2批量不良： 凡发生如下情况皆可确定为批量不良： 1）缺陷等级9-10，不良数≥3件； 2）缺陷等级7-8，不良数≥5件； 3）缺陷等级4-6，不良数≥30件； 4）缺陷等级1-3，不良数≥100件
3.3产品人为不良：由于操作方式不恰当或违章操作，导致产品不良。 3.4违章：违反公司有关管理规定。
不影响安全，也不影响性能 4、职责
序号 部门名称 4.1 质量部 职 责 负责本条例的起草/修订、推进实施、检查，奖惩与考核工作
5、管理规定
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台州地通 质量管理奖惩条例 编号：QC-09 版次：A/0 页次：第4页共7页 实施日期：2013-09-20 5.1 质量目标
5.1.1冲压不良PPM：返修率≤1000，废品率≤500； 5.1.2交付不良PPM≤800 5.2质量嘉奖：
5.2.1自主检查发现来件不良嘉奖：员工在生产过程中，自主检查发现来件不良，由所在部门在3个工作日内提出书面申报，经TQ确认后报公司领导批准 ，按如下标准给予发现者奖励： 5.2.1.1批量不良，可能导致重大质量隐患（如产品漏冲孔后可以继续流转/交付），奖励50-200元。
5.2.1.2.批量不良，但本工序不能进行正常生产作业，奖励20元。 5.2.1.3个别不良，可能导致重大质量隐患，奖励30-100元。
5.2.1.4个别不良，但本工序不能进行正常生产作业，奖励10元。
5.2.1.5质量稳定，长期（连续三个月以上）不出现废品且顾客处无退货与投诉的机台（大冲）或操作者（小冲），奖励（50-100元）/人，半年以上，奖励（100-200）元/人,1年以上，奖励200-400元/人。
5.2.1.6如果不良来件系公司内部上下工序责任，对发现者嘉奖同时按5.3.1对有关责任人员进行相应处罚。
5.2.2体系运行中，可对以下情况实施嘉奖：
1）发现文件存在不合理，并提出合理建议解决，奖励10~50元/项
2）积极参加内审，对公司的运作管理提出被审部门或公司领导认可的重要问题，并提出建设性的解决措施。 奖励50~200元/项 5.3质量处罚
5.3.1产品不良处罚
质量问题 问题性质 缺陷等级 9-10 ≤8 直接责任人 检验 200/辞退 200 200 100 200/辞退 主管/工段长/组长 200 200 200 100 部门经理 300 300 200 200 客户投批量 诉个别重复发生 （QR-8D个别 ） 客户抱怨 （QR） 产品人为不良（公司内部所有环节，含物流和库房） 批量但未流转 批量且已流转下工序 个别但重复发生 个别但未流转 个别且已流转下工序 6-10级 ≤5级 6-10级 ≤5级 100 100 50 20 100 50 100 100 100 100 50 200 200 备注： 1、责任划分依据专案分析会议/每日质量检讨会议结果；
2、员工自己发现自己制造的个别产品人为不良原则上不作处罚。 3、供方出现的产品不良，追究采购营销部。
5.3.2违规/质量事故处罚
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台州地通 序号 1 2 3 4 问题 质量管理奖惩条例 证据/案例 编号：QC-09 版次：A/0 页次：第5页共7页 实施日期：2013-09-20 处罚（元） 50 50 50 50 处罚对象 未按要求进行生产作业准备检查/维护保养 未按要求实施首末巡检 上班后产即生产/未进行记录等 操作者 未对样件/检具/签字确认等 操作者/工段长/检验 操作者 生产过程中未进行自主检查 未对产品关键部位目视检查/数孔/划线等 未按规定进行标识与隔离 未每箱做产品标识；标识混乱，操作者/工一箱中同时有2个标识。或标识段长/检验 未放置及粘贴指定地方。 有不合格标识的产品混入/在合格品盛具中流转 未报知检验/未经检验判定/返修后未经品检签字确认 未经检验确认 未在规定时间内处理不合格品 责任人 责任人/管理者 责任人 责任人 5 6 7 8 不合格产品标识后仍然私自流转 不合格产品私自流转/返修/转移/藏匿/报废 调试生产产品私自流转 不合格品及调试件未及时处理（要求处理时间：技术质量部处理决定：2个工作日内，处理：3个工作日内） 拒绝执行品质人员品质管控要求 产品流转单据标签未有授权代签字/签章 检验人员批量漏检/错检 新员工/转岗员工未经品质人员认可上岗，且无有效管控措施。 私自修改作业参数/流程 工艺技术管理失误造成品质问题 警告/ 100/辞退 警告/ 100/辞退 50 20元/天/种零件 9 10 11 12 重大质量隐患停机/专案分析会议 代签工序转序卡/首末件等 责任人/管理者 责任人 警告/ 200/辞退 警告/ 200/辞退 警告/ 200/辞退 警告/ 200/辞退 针对需进行出入库检验的材料，检验员 成品 有效措施指：师傅/工段长督导把关 作业参数未经技术部门同意擅自变更 工艺文件编制失误/参数设定失误/模检具开发失误等 对于在图纸、工艺文件、检查规程等导性文件中没有明确规定，只是通过口头通知或其它非文字性方式指导，而生产制造部门人员又没有严格执行造成问题 管理者 13 14 操作者 项目经理/部门经理 项目经理/部门经理 责任人/工段长/工段长/部门经理 操作者 设备工装修理人员 警告/ 100/辞退 200-200 200-200 15 16 未按工装设备未按规定进行维护保养清扫清洁 维修/维护失误造成品质问题 如未及时清扫清洁异物造成压痕，模具内有脏物，异物。 错误更换部件/修改参数/未按要求保养 50元/套（台） 200-200 本文件所有打印版本均为无效版本，最新有效版本见技术质量部“质量体系文件”
台州地通 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 29 30 31 32 33 34 34.1 34.2 34.3 34.4 质量管理奖惩条例 模具超期/超量生产 未挂验证卡片，未作验证记录 按8D报告，纠正预防措施单或会议纪要等 编号：QC-09 版次：A/0 页次：第6页共7页 实施日期：2013-09-20 100-200 100-200 10/天/项，直至完成为止 100-300 50-200 200 /辞退 100 /辞退 200 /辞退 200 /辞退 50 /次/人 10 /次/人 10 /项/人，直至完成为止 50 /次 10~50 /项 10 /天 -10~20 10元/天/项，直至交上为止 10元/处，返还重新提交，提交考核同上。 10元/天/项，至整改完为止 50~200元/项 未按要求/计划进行模具维护保养 模夹具维修/维护后未经验证生产 未按时完成品质整改措施且无TQ部许可的延期申请 模夹具维修人员 责任人 责任人 责任人 物流责任人 物流/售后人员 责任人 责任人 责任人 责任人 责任人 责任人 责任人 责任人 责任人 责任人 产品标识/包装、运输错误 ，后果：指错误流转/交付 造成后果。 未经技术人员确认零件退回公司 质量信息反馈不及时，导致产品拒收/顾客停产/投诉 对检验人员进行伤害者，不问理由 故意破坏工装、设备 故意制造质量问题 退货单无技术人员确认 10分钟内未反馈回公司责任人/部门 伤害指：漫骂侮辱威胁恐吓甚至人身攻击 如故意将未完工件或不合格件放入合格产品而流到顾客处 质量培训、会议，未参加且未请假 未按计划完成体系的各项工作 部门接口不清问题，归口部门不予落实纳入文件，影响正常工作的 未按文件执行的，每发现一次（视情况） 未按文件执行，考核后还不整改的，每拖延1天（直至改正为止） 表单使用不符合规范要求的（视影响情况） 内、外部审核中开出的不符合项，责任部门 未按时提交整改单 不按规定要求填写（如未明确责任人，完成时间,未进行原因分析、未列明措施） 未按时间完成纠正措施 验证无效，视情况 质量培训、会议，未参加（请过假）、迟到、早退、中途缺席 责任人 备注：1、对重大违规事件追溯管理者（工段长/部门经理）责任，凡造成不良严重后果者加倍
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编号：QC-09 版次：A/0 页次：第7页共7页 台州地通 实施日期：2013-09-20 处罚（警告/辞退），如果发生上述未尽违规事项，由TQ组织相关部门确定处罚额度。 质量管理奖惩条例 5.4奖惩的实施
5.4.1有奖惩事件发生后，质量部填写《奖惩通知单》，写明被奖惩部门、人员，奖惩的依据与事实交被奖惩部门经理确认。
5.4.2确认应当场完成，双方无疑异时，交管理者代表批准。双方有疑异时，且双方无法协调时，提交管理者代表或副总经理裁决批准。
5.4.4奖惩通知一式三联，质量部一联，被奖惩部门一联，人事行政一联。 5.4.5 质量部每月8日前进行统计，公告。
6相关文件 无 7记录 序号 1
记录编号 记录名称 奖惩通知单 存档部门 质量部 存档期限 3年 QC-09 本文件所有打印版本均为无效版本，最新有效版本见技术质量部“质量体系文件”
