1 费用测算
1.1 测算方法
本次价格测算以《中华人民共和国劳动法》、《江苏省城市环境卫生劳动定额》、《城市道路环卫机械化作业质量标准》、《江苏省城市环境卫生作业质量标准》、《江苏省城市环境卫生作业服务质量标准》、《关于发布2017年南通市劳动力市场部分职位工资指导价位的通知》为主要依据，参考福建、湖南、湖北、上海等地的最新的定额标准和行业指导价格；以工程定额法为主要编制方法，结合南通市的管理条块划分和现有操作方式进行测算。 1.2 费用组成
本次费用测算包括人工费、物资消耗费、机械使用费、企业管理费、利润和税金。
人工费：包括工资、规费（五险一金）、高温费、劳防用品费和节假日加班工资。其中，人工作业人员工资按2017年南通市最低工资标准上浮10%计算（2079元／月）；公共厕所保洁员工资按2017年南通市最低工资标准计算（10元／月）；机械作业驾驶员工资按《关于发布2017年南通市劳动力市场部分职位工资指导价位的通知》中其他服务运输人员的平均数计算（3748元／月）。一线作业按工作365天/年取定，岗位调整系数为1.4（365÷261=1.4）。规费（五险一金）指养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险和住房公积金，缴纳比例和基数如下：
表 4-1 南通市“五险一金”缴纳标准表
五险一金 单位缴纳比例（%） 缴纳基数（元/月） 养老保险 19 医疗保险 8 失业保险 0.5 2940 工伤生育保保险 险 1.9 0.5 住房公积金 8 10
物资消耗费：包括水费、电费、动力消耗费、轮胎消耗费、工具费、机具维修、消毒费、设施维修费等。消耗量主要参考环卫行业的平均水平同时结合南通市崇川区的实际作业确定；燃油费按照南通油价90号汽油计算，电价按通价产〔2017〕142号文计算，水价按通价产〔2017〕70号文计算。轮胎使用寿命按50000-70000公里计算,单价参考特种车辆的平均价格。工具费、机具维修、消毒费、设施维修费均按环卫行业平均水平同时结合南通市崇川区的实际作业确定。其他费用包括扫盘、水喷嘴、液压管、密封件等的更换。
机械使用费：包括折旧费、大修费、日常维修费、保险费等。车辆原值按行业主导车型的平均值确定，使用年限按环卫行业特种车辆定额确定为10年，折旧考虑5%的残值率；大修费、日常维修费均按环卫行业作业定额确定，使用寿命期内的维修总费率约占52-54%；保险费按特种作业车辆计算，根据车辆吨位取6000-8000元。
企业管理费和利润：参考环卫行业的平均水平，企业管理费暂按直接成本的8%计算，利润暂按直接成本和企业管理费的8%计算。
税金：是指国家税法规定的应计入环卫经费的、城市维护建设费、教育附加费以及地方教育附加费，暂按6%计算。
表 4-2 单价费用构成表
定 额 编 号 一 二 三 四 五 六 说明 项目名称 费用定额 人工费 工资 规费（五险一金） 高温费 劳防用品费 节假日加班工资 物资消耗费 机械使用费 管理费 利润 税金 项目表格计算关系说明 费用定额＝一+二+三+四+五+六 人工费＝工资+规费+高温费+劳防用品费+节假日加班工资 工资＝在岗职工年平均工资 规费=养老保险+医疗保险+失业保险+工伤保险+生育保险+住房公积金 高温费＝在每年5-9月份安排劳动者在高温天气下露天工作应当按月向劳动者支付高温津贴。 劳防用品费=一线劳动人员的工作衣帽等 节假日加班工资＝额外支付工资的2倍 物资消耗费=所涉及项目金额加总 机械使用费=所涉及项目金额加总 管理费=( 一+二+ 三) ×8% 利润=( 一+二+ 三+ 四) ×8% 税金= ( 一+二+ 三+ 四+ 五) ×6% 注： 有的费用定额项目没有机械使用费，另按费用定额的实际项目计算确定。
1.3 作业费用
表4-3 环卫一体化费用测算汇总表 序 1 1.1 1.2 2 3 3.1 3.2 4 5 6 项目 道路保洁 人工保洁 人行道清扫 人行道慢车道保洁 机械作业 机械清扫 机械冲洗 机械洒水 水域保洁 公厕保洁 专人管理 巡回保洁 废物箱保洁 主次干道护栏清洗 公共绿地保洁 本次测算费3093.17 2047.95 775.25 1272.70 1045.22 446.18 471.39 127.65 286.36 148.01 100.16 47.85 40.50 23.17 205.41 目前运行费2144.88 826.00 83.34 9.11 59.28 用（万元/年） 用（万元/年） 备注 目前运行费用不含农路保洁 目前运行费用为“四位一体”经费，包括水域保洁、农路保洁、垃圾收集等 目前运行费用废物箱保洁未单列，纳入道路保洁 护栏总作业量暂时没有统计，本次费用测算为估算
合计 3796.62 3122.61
1.3.1 道路保洁 1.3.1.1 人工作业
➢ 任务量
项目 一级 二级 三级 四级 合计 长度（m) 21070.0 19624.0 610.0 34450.0 144054.0 道路总面积(m2) 816506.4 549938.8 2833050.0 1330190.0 5529685.2 其中： 人行道面积(m2) 169692.4 72268.0 453135.0 102551.0 7976.4 慢车道面积(m2) 107595.1 72468.2 373325.2 175285.8 728674.3 ➢ 劳动定额
项目 清扫 保洁 一级 5500 6500 二级 7000 8000 三级 8200 9400 四级 9000 9800 单位 m2/班次 m2/班次 ➢ 作业频次
项目 人工清扫 人工保洁 一级 1 1 二级 1 1 三级 1 1 四级 1 1 单位 班次/日 班次/日 ➢ 综合单价
项目 人工清扫综合单价 人工保洁综合单价 人工费 工具费 企业管理费 利润 税金 总计 一级 13.07 11.06 二级 10.27 8.99 三级 8.77 7.65 四级 7.99 7.34 单位 元/平方米.年 元/平方米.年 1 2 3 4 5 548.91 548.91 548.91 548.91 元/班次.年 1700.00 4651.91 5024.07 4069.49 1700.00 4651.91 5024.07 4069.49 1700.00 4651.91 5024.07 4069.49 1700.00 4651.91 5024.07 4069.49 元/班次.年 元/班次.年 元/班次.年 元/班次.年 714.38 714.38 714.38 714.38 元/班次.年
1.3.1.2 机械作业
➢ 任务量
项目 一级 二级 三级 四级 合计 车行道长度(m） 清扫长度（m) 21070.0 19624.0 610.0 34450.0 144054.0 104214.0 72746.0 371180.0 163800.0 711940.0 冲洗长度（m) 104214.0 72746.0 371180.0 163800.0 711940.0 洒水长度（m) 27151.0 23971.0 103910.0 45200.0 200232.0 ➢ 劳动定额
项目 实际定额 清扫 50 冲洗 45 洒水 45 单位 km/班.辆 ➢ 作业频次
项目 机械清扫（清洗）
一级 1.5 二级 1.5 三级 1 四级 1 单位 班次/日
机械冲洗 机械洒水 1 2 1 2 1 1 1 班次/日 班次/日 注：全年冲洗、洒水天数约275天。
➢ 综合单价
1 项目 综合单价 人工费 清扫保洁（5t） 高压冲洗（8t） 洒水车（8t） 17.17 86141.15 91335.58 813 6285.30 1686 2000.00 75967.10 38000.00 11020.00 9500.00 6000.00 20275.51 217.55 17737.01 313353.88 24.08 86141.15 1307.16 78458 50282.40 1549 500.00 102930.00 52250.00 11495.00 15675.00 8000.00 25588.82 27635.93 22385.10 395470.17 23.18 86141.15 1307.16 78458 50282.40 1549 500.00 91028.65 45600.00 10032.00 13680.00 8000.00 24636.72 26607.65 21552.20 380755.53 单位 元/公里 元/班.辆 元/班.辆 元/班.辆 元/班.辆 元/班.辆 元/班.辆 元/班.辆 2 物资消耗费 燃料动力费 水费 轮胎费 其他 3 机械使用费 折旧费 大修费 日常维修费 保险费 4 企业管理费 5 6 利润 税金 合计
1.3.2 公共厕所保洁
➢ 任务量
项目 数量（座） 平均每座公厕蹲位数（个）
专人管理 10 15 巡回保洁 16 11
➢ 劳动定额
项目 数量（座） 开放班次（班） 专人管理 1 1.5 巡回保洁 0.44 1 ➢ 综合单价
1 2 3 4 5 项目 费用定额 人员费用 业务材料费用 设备维修费 保洁工具费 消毒费 企业管理费 利润 税金 专人管理 10.02 79629.02 1380.00 1000.00 180.00 200.00 80.72 6999.18 5669.33 巡回保洁 2.99 23357.84 832.00 500.00 132.00 200.00 1935.19 2090.00 1692.90 单位 万元/座.年 元/座.年 元/座.年 元/座.年 元/座.年 元/座.年
1.3.3 废物箱保洁
➢ 任务量
总量 292 只 ➢ 劳动定额
项目 单体（只/班次•人） 间隔50m 90 间隔100m 75
双体（只/班次•人） 60 53 ➢ 综合单价
1 2 3 4 5 项目 综合单价 人员费用 工具费 企业管理费 利润 税金 合计 电瓶车作业 1386.82 548.91 3000.00 4755.91 5136.39 4160.47 73501.68 单位 元/只·年 元/班·年 元/班·年 元/班·年 元/班·年 元/班·年 元/班·年
1.3.4 主次干道隔离栏和护栏清洗
➢ 任务量
任务量 20000（为估算量） 长度（m） ➢ 劳动定额
机械清洗 作业频次 10000 2 护栏（米） 次/周 ➢ 综合单价
1 2
项 目 综合单价 人员费用 业务材料费 机械清洗 111.42 172282.30 63442.97 单位 元/km 元/班·年 元/班·年
3 4 5 6 水费 燃料动力费 工具费 机械设备费 折旧费 维修费 保险费 企业管理费 利润 税金 合计 4609.22 52833.75 6000.00 93192.74 47500.00 25650.00 6000.00 26313.44 28418.52 23019.00 406668.96 元/班·年 元/班·年 元/班·年 元/班·年 元/班·年
1.3.5 公共绿地保洁
➢ 任务量
任务量 300 万平方米 ➢ 劳动定额
劳动定额 作业频次 105000 1 平方米 班 ➢ 综合单价
1 2 3
项目 费用定额 人员费用 工具费 企业管理费 人工作业 0.68 548.91 1700.00 4651.91 单位 元/平方米.年 元/班.年 元/班.年 元/班.年
4 5 利润 税金 合计 5024.07 4069.49 714.38 元/班.年 元/班.年 元/班.年
1.3.6 水域保洁
➢ 任务量
河道长度（米） 153258 河道总面积（平方米） 3344445 实际作业面积（平方米） 459774 ➢ 劳动定额
分类 定员（人） 保洁面积（㎡/航班） 非机动船 2 30000 ➢ 综合单价
1 2 3 4 5 6
项目 综合单价 人员费用 业务材料费 工具费 机械设备费 船只维修费 折旧费 企业管理费 利润 税金 非机动船打捞 4.98 1127.81 4800.00 4800.00 3200.00 1200.00 2000.00 9671.83 10445.57 8460.91 单位 元/平米•年 元/班•年 元/班•年 元/班•年 元/班•年 元/班•年 元/班•年
合计 149476.12 元/班•年 注：水域垃圾清运费一般占打捞费用的25%左右，需要计入总费用。
