流程名称 责任部门 成品质量控制流程图 质检部、 跟单部 通知检验 涉及部门 编制 陈鹏 文件编号：SFQCQA-20130508 质检员、仓库、供应商、采购部、业务部 审批 仓管员 跟单验货报告 质检员检验 根据 我司验货标准FZT 81012-2006 围巾、披肩验货标准或客户标准、生产MI 送货单 吕质主管 仓管员 出货 质量纠正及预防 合格 不合格 客户验货 入仓 可用数合格 记录审核 不合格 内厂检验报告 递交检验报告和品质反馈通知书 退仓单 特采 退货 送货单 验货报告 装箱单 分析不合挑选出货 格原因 不能出货 质量反馈通知单 来料问题 质量反馈通知单 与供应商交涉 采购部 参照质量纠正及预防措施 控制流程表 确定改进方法 供应商 跟踪改进效果 品质部 制定预防措施 质量反馈通知单 质量反馈通知单 记录存档 注2:虚线方框字—在流程中指接口的载体表单. 注3：方框字—在流程中指过程活动。 第1页共1页 注1：斜体加方框字-在流程中指责任部门或人员. 品质部 文件编号QC20130710—001 桐乡菲尚服饰有限公司 编制: 版本/版次A/1 总页数:3 成品质量控制规范 发布执行日期：2013.07。10 审核： 批准: 文件修订履历表
序号 公司 修订日期 版本版次 修订内容 修订页次 修订人 桐乡菲尚服饰有限成品质量控制规范 编号：SFQC-20130508 版次:A版 页次：1/1 质量控制流程： 1。根据产品不同，跟单员须进行有效跟单(提供早、中、晚验货报告），并将跟进结果每日汇报部门主管，必要时须附实物说明 2。订购合同双方（我方和供应商)三天内签字盖章后转交跟单部，同时完成生产任务计划表（采购部＆质检部＆跟单部通用）相应表格填写并转交跟单部，跟单主管审核转交资料是否正确完整并给予接受或退单处理； 3. 跟单部主管审核完成生产任务计划表（采购部＆质检部&跟单部通用)相应表格填写转交质检部，质检部主管根据内场人手情况和订单交期缓急合理安排任务，三方签字确认后按计划进行；订单离工厂交期15天，质检部主管须提醒跟单部主管特别监控,尤其是辅料签收，确保按三方约定进行入厂验货和包装，否则三方负责人须提交特别情况说明纠正措施书提交部门经理说明缘由并重新制定生产任务计划表，情况严重者须呈报总经理处理(备注：生产任务计划表(采购部＆质检部＆跟单部通用)有任何变动对应责任部门立即更新并邮件知会采购部&质检部＆跟单部存档查看，同时邮件抄送部门经理审核.正常情况下采购部每天15:00之前完成更新知会，跟单部每天16：00之前完成更新知会，质检部每天16：30之前完成更新知会，若无变动可取消更新知会；特别备注各负责人每日须手工完成对应的表格填写并提交部门经理审批，同时更新录入生产任务计划表（采购部＆质检部＆跟单部通用），每周五12：00之前邮件或QQ部门经理统筹整理,以便部门经理搜集完成公司每周管理层会议资料 5.采购部辅料订购合同审核完成后须邮件给到跟单部（正常情况为内部编号命名的订购合同电子档，特殊情况提供签字的纸页说明)，跟单部须保存以便完成订单小结；采购部辅料订购须在业务转交订单的当天进行询盘问价并下发订购合同（若辅料打样须请供应商提供样品确认后下发订购合同，否则须提交特别情况说明纠正措施书提交部门经理说明缘由。 6。成品完成后我司跟单QC进行外厂验货，货品验货合格后,工厂根据合同规定送至我司仓库 7.我司质检员收到跟单QC验货合格报告方可进行工厂验货,否则仓管员拒收工厂所送成品 8。我司质检员按我司验货标准FZT 81012-2006 围巾、披肩验货标准或客户标准、生产MI进行验货判定大货合格或不合格，同时提交内厂检验报告（合格成品可入仓，跟单员须提交送货单给仓管，同时提交验货报告和装箱明细（须提前工厂交期前三天给到业务员）；对不合格成品须提交递交检验报告和处理单，内厂质检员在跟单QC验货报告的到厂验货位置做退货或复查处理，最后呈部门经理进行审核处理. 9.每批订单大货进行入厂验货和包装阶段，质检部每天16：00之前须提供当天验货包装日报表和预排验货包装日报表 10.大货须提前订单工厂交期3天入仓，否则须提交特别情况说明纠正措施书提交部门经理说明缘由，情况严重者须呈报总经理处理 11。合格成品入仓待客户QC验货,QC验货合格后出货；不合格成品根据部门经理处理意见进行挑选出货或退回工厂返修或要求工厂重新生产，同时提交质量反馈通知单给到工厂 12。 质检员须每日提交大货检验包装日报表，对不合格产品须提交处理单，根据部门经理进行审核处理进行跟进处理 13。若违反如上规定成品质量控制规范,责任人须提交特殊情况说明书，并呈部门经理审批 14。订单检验包装完成当天内厂检验员须提交每批订单费用小结（包括正次品数量)给到跟单员，同时将包装完成的成品放置我司仓库成品存放区。 15.客户验货合格后跟单员须当天提交订单小结跟到仓管员，质检部通知工厂拉回次品；超过三天工厂未拉回，须快递给工厂，此费用由供应商承担 编制
陈鹏 审核 批准
