(风险管理)风险分析表

风险评价的目的

风险评价目的是通过事先分析、评价，制定风险控制措施，实现事前预防，达到消减危害，控制风险目的。

风险评价组织

组 长： 副组长： 组 员：

风险评价程序

1、组织有关人员对全公司存在的危害形式及所在部位进行识别和分析。从企业从事的活动，使用的设备设施中选取分析对象，对作业活动、设备设施、工艺过程、作业场所等方面进行危害识别。

2、确定风险评价范围 3、确定风险评价方法

4、按事件发生的可能性、事故后果严重性的判断准则，对己确定的重点部位、关键装置、作业活动等进行评价，划分风险等级 5、评价过程如下图所示:

1

有关安全法律，法规要 行业的设计规范技术标准风险评价准则 公司的安全管理技术标准 公司的安全生产方针目标：合同规定 确定风险评价范围与目标 按作用任务

按生产流程的阶段 按地理区域 划分作业活动 按生产/服务阶段 按装置 作业环境中的不安全状态 按部门 有害的作用环境 危害辨识 人的不安全行为 管理上的缺陷 评价风险 轻微或略小的风险（＜４） 可接受（４－８） 重大风险（15-16） 确定是否可接受风险 中等（９－１２） 巨大风险（20-25） 立刻 应采取的行动／控制措施 指定风险控制计划 实施期限 立即或近期整改 两年内治理

2

有条件有经费时治理 评审控制计划的适宜性 风险评价范围

通过全公司存在的危害形式和存在的场所，确定本企业风险评价的重点部位、关键装置、作业活动。见下表

风险评价的重点部位、关键装置、作业活动 序号 1 2 3 4 5 6 产品 风险评价方法

从本公司的实际情况出发，风险评价方法采用工作危害分析法（JHA）、安全检查表分析法（SCL）和预危险性分析法（PHA）。 1、工作危害分析法（JHA）

工作危害分析（JHA）是一项系统的分析程序，它将普遍接受的安全健康原则和惯例纳入特定的作业，在JHA分析过程中，对每一项基本的工作步骤都要，以便识别潜在危害，找出做这项工作的最安全途径。这一程序用的其它说法是工作安全分析（JSA）和工作危害分解。

工作危害分析（JHA）较适用于检修、入罐（釜）清洗、折除等作业活动。 2、安全检查表分析法（SCL）

安全检查表分析法是基于经验的方法。由分析人员列出一些项目，识别与一般工艺设备和操作有关的已知类型的危害、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，然后确定检查项目。并以提

问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查或评审。安全检查表分析可用于对物质、设备或操作规程的分析。

安全检查表分析法（SCL）较适用于关键装置的风险评价。 3、预危险性分析法（PHA）

预危险性分析法是在项目发展的初期，特别是在概念或设计的开始阶段，对系统存在危害类别、出现条件、事故后果等进行分析，尽可能评价出潜在的危险性。 预危险性分析法可对现有及已建成的装置进行粗略的危害和潜在的事故分析。 预危险性分析法（PHA）较适用于重点部位（岗位）的风险评价。

重点部位 关键装置 作业活动 备注 3

风险评价准则

根据事件发生的可能性（见1）、事故后果严重性（见2）的判断准则，来确定各重点部位、关键装置、作业活动发生事件的可能性（L）和事故后果严重性（S），由下式计算风险度（R）：

风险度（R）＝发生事件的可能性（L）×事故后果严重性（S）

根据风险等级判定准则（见表3），来确定该重点部位（或关键装置、作业活动）的风险等级。并根据表3的准则，采取相应的控制措施，达到消减危害、控制风险的目的。

表1. 事件发生的可能性（L）判断准则 等 级 (分值） 5 4 3 2 1 标 准 在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件 危害的发生不易被发现，现场没有检测系统，也未作任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生，或在预期情况下发生 没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生此类事故或事件，或在异常情况下发生过类似事故或事件 危害一旦发生能及时发现，并定期进行检测，或现场有防范控制措施并能有效执行，或过去偶尔发生过危险事故或事件 有充分、有效的防范、监测、保护、控制措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程，极不可能发生事故或事件 表2. 事故后果严重性（S）判断准则 财产损等级 法律、法规及其他要求 人员伤亡 失（万停 工 (分值） 元） 5 4 3 2 1 违反法律、法规和标准 死亡 ＞50 ＞25 ＞10 ＜10 无损失 部分装置（＞2套）或设备停工 2套装置停工，或设备停工 1套装置停工，或设备停工 受影响不大，几乎不停工 没有停工 公司形象 重大国际国内影响 行业内、省内影响 地区影响 公司及周边影响 形象没有受损 潜在违反法律、法规和标准 丧失劳动能力 不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等 不符合公司的安全操作程序、规定 完全符合 截肢、骨拆、听力损失、慢性病 轻微受伤，间歇不舒服 无伤亡 表3. 风险度（R）判定准则及控制措施 风险度（R） 20-25 15-16 9-12 等级 巨大风险 重大风险 中 等 可 接 受 轻微或可忽略的风险 应采取的行动/控制措施 在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估 采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估 可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通 可考虑建立操作规程，作业指导书但需要定期检查 无需采用控制措施，但需要保存记录 实施期限 立 刻 立即或近期整改 2年内治理 有条件、有经费时治理 4-8 ＜4

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风险控制措施

1根据风险评价的结果，落实风险控制措施，规定整改期限和整改

措施，将风险降低到可接受程度，并确定优先控制的顺序，预防事故的发生。 2 选择的控制措施应包括：

a.工程技术措施 b.管理措施 c.教育措施 d.个体防护措施等

3 凡评价确定属重大风险的，应进行记录、存档，并填报公司安全部门备案、跟踪督查。

中等以上风险等级控制措施落实一览表

序号 风险评价名称 风险等级 （最高风险度） 中等（12） 改进/控制措施 仓库管理人员要进一步培训，严格执行规章制度，严格按照动火管理制度 1、定期检查线路、开关2、危化品分类、分区堆放3、与其他建筑物保持足够的安全距离4、加强巡检 落实情况 完成 时间 落实 责任人 控制效果 （整改后风险等级） 1 仓库 (PHA) 可接受 2 危化品出入库（JHA） 中等（12） 可接受 3 4 5 6 7 8 9 生产车间 (PHA) 中等（12） 中等 中等 中等 中等 中等 中等 可接受 可接受 可接受 可接受 可接受 可接受 可接受

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办公楼管理（JHA）记录表

部门：行政部 工作任务:办公楼管理 分析人： 分析日期：2010年4月20日 审核人： 审核日期：2010年10月20日

序号 工作步骤 危害及潜在事件 办公用品用具配备不齐全、有缺陷，办公桌、文件柜、微机、饮水机摆放位置不合理，文件柜顶部摆放物品过高、超重 2 文件资料管理 文件、资料未做到分类管理，摆放混乱、丢失未建立文件资料的原始登记记录、信件资料未标识、作废文件、有效文件混淆不清 3 安全用电管理 线路布局不规范、老化、裸露、无过墙护线胶套，未安漏电保护器、闸刀、开关缺盖少帽，保险丝不规范，用铁丝、铜丝代人身伤亡、财产损失大于或等于1万元，公司形象受有安全检查制度，2 但偶尔不按要求检查，有操作规程，但偶尔不执行，员工胜任，但偶尔出差错，有有4 8 可接受 财产一般不发生，员工胜任，但偶尔出差错 有操作规程，但偶尔不执行，员工胜任但偶尔出差错，有有效防范措施 2 3 6 可接受 主要后果 一般不发生，员工胜任，但偶尔出差错 现有安全控制措施 曾经发生，有操作规程，但偶尔不执行，员工胜任，但偶尔出差错，有有效防范措施 L 2 S 2 R 4 风险等级 可接受 改进/控制措施 1 办公用品、用具管理 6

替，违规使用大功率电器或用电炉取暖 4 消防器材管理 未配备消防器材或配备数量不够，消防器材过期失效，未指定专人管理登记挂牌，消防器材缺陷，消防器材位置摆放不合理，办公楼工作人员不会使用消防器材，未按要求配备，安全标志牌或标牌设置位置不合理 5 环境卫生管理 环境卫生状况差，办公室、楼道、楼梯内纸屑、垃圾、灰尘随处可见，楼梯扶手灰尘堆积，厕所未定期消毒，打扫、有异味、堵塞 6 基础设施管理 空调、供电线路规格型号不符合要求、线接零效果差、线路与电器连接不良造成打损 人身伤亡财产损失大于或等公司形象受损 效防范措施 有安全检查制度，2 但偶尔不按要求检查，有操作规行，员工胜任，但偶尔出差错，有有效防范措施 4 8 可接受 于1万元，程，但偶尔不执人身伤有安全检查制度，2 3 6 可接受 害，公司但偶尔不按要求形象受损 检查，有操作规程，但偶尔不执行，员工胜任，但偶尔出差错，有有效防范措施 人身伤害，财产或等于1万元 有安全检查制度，2 但偶尔不按要求检查，有操作规程，但偶尔不执行，员工胜任，但4 8 可接受 路老化、裸露、接地、损失大于7

火、漏电保护器失灵、开机前未按规定项目检查、运行过程出现异常未及时发现或发现后采取措施不当，噪声震动影响环境 7 日常管理 机关工作人员未执行公司管理制度（违犯拆卸消防器材、到基层检查指导工作违章指挥）酒后上岗、上班期间抽烟、衣冠不整、穿拖鞋、穿背心、短裤上班，工作散漫，办公楼值班人员责任心不强，出入登记不严格，管理人员未做到定期对办公设施的检查，发现问题处理不及时 人身伤害，公司偶尔出差错，有有效防范措施 有安全检查制度，2 但偶尔不按要求程，但偶尔不执行，员工胜任，但偶尔出差错，有有效防范措施 3 6 可接受 安全用电、随意挪动、形象受损 检查，有操作规结论：风险度为4-8 ，办公楼管理风险等级为可接受风险的。

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部门：生产部分析人： 审核人：

仓库 (PHA) 记录表

区域：仓库

分析日期：2010年4月20日

审核日期：2010年10月20日

序号 危害 原因 主要后果 现有安全控制措施 L S R 改进/控制措施 1、气温较高；1、加强设备、3 3 9 仓库管理天气干燥 管道的维护检修； 2、遇火种 2、禁用产生火 人员要进花的器具； 2 4 8 一步培训，3、撞击、静火灾、爆3、严禁烟火； 2 4 8 严格执行火灾电等产生火炸，造成4、采取有效的2 4 8 中规章制度，防雷、防静电接地1 爆炸灾 人员伤亡措施； 等 严格按照危险 4、电器设施未选用防爆及建筑物5、设置可燃气 动火管理型，电路老化 损害 体浓度自动检测3 4 12 制度 报警装置； 5、雷击、暴6、严格执行岗2 4 8 雨、洪水、地位安全操作规程。 震等 2 中毒1、有毒物料中毒造成3 6 操作人员危险 泄漏； 人员伤亡 1、设置排气设施，2 要进一步9

部门：生产部分析人：

2、环境通风加强通风； 可培训，严格不良； 2、为作业人员发2 3 6 接执行规章3、作业人员放必要的劳动防 受制度 未穿戴个人护用品，并监督、 的 劳动防护用指导作业人员正 品或个人劳确使用个人劳动 动防护不当。 防护用品； 3、严格执行岗位2 4 8 安全操作规程 1、有机颜料、1、采用合格的包无机颜料、填装物 充料包装装2、作业人员必须操作人员置因选材不佩戴必要的劳动要进一步3 粉尘 当或破损，造人员伤害 保护用品。（如防3 4 12 中成物料泄漏。 护目镜、防尘口等 培训，严格执行规章2、未配置必罩、防护帽）。 制度 要的防护用3、严格遵守操作具。 安全规程。 结论：风险度为6-12，仓库风险等级为中等 危化品出入库（JHA）记录表

工作任务：危化品出入库

分析日期：2010年4月20日

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审核人： 审核日期：2010年10月20日 序号 工作 程序 危害及潜在事件 危化品离地面过高 1 危化品入库、搬运 危化品过重、手推车上摆放不整齐 主要后果 危化品泄漏、砸伤 L 2 S 2 R 4 风险等级 可接受 现有控制措施 1.单人装卸车的危化品重量不超标2.现场配备有紧急救援设备3.专人监护4.配备有防护用品 1.单人装卸车的危化品重量不超标2.现场配备有紧急救援设备3.专人监护4.配备有防护用品 1.码放严禁超高2.配备有防护用品 3.配备有紧急救援设备 1.线路穿管保护2.配置有应急救援设备3.足够的泄压面积4.库房材料采用二级耐火材料墙体5.设置有防雷设施 1.配置有应急救援设备2.定期检查3.配备有防护用品 1.单人搬运的危化品重量不超标2.现场配备有紧急救援设备3.专人监护4.配备有防护用品 1.单人搬运的危化品重量不超标2.现场配备有紧急救援设备3.专人监护4.配备有防护用品 改进/控制措施 危化品泄漏、碰伤 危化品摔落、砸伤、泄漏，人员摔伤 2 2 4 可接受 2 危化品码放过高、操作危化品码放 者离地地面太高 线路老化、照明灯具不防爆、环境湿度过小 危化品包装材料损坏 危化品离地面过高 3 2 6 可接受 火灾、爆炸、腐蚀 3 4 12 中 等 3 危化品管理 泄漏、中毒、腐蚀 危化品泄漏、砸伤、中毒、腐蚀 危化品泄漏、碰伤、中毒、腐蚀 3 2 2 2 6 4 可接受 可接受 1.定期检查线路、开关2.危化品分类、分区堆放3.与其他建筑物保持足够的安全距离4.加强巡检 4 危化品出库、搬运 危化品过重、手推车上摆放不整齐 2 2 4 可接受 结论：风险度为4-12，产品出入库风险等级为中等的 生产车间 (PHA) 记录表

序号 危害 原因 主要后果 现有安全控制措施 L S R 风险等 级 改进/控制措施 11

1 一、可燃爆物质溶剂、涂料泄露， 1、故障泄漏 (1).罐、器、管线等破损、泄漏；(2) 罐、器、管线等连接处泄漏，泵破裂或转动设备密封处泄漏；(3). 罐、器、管线等因加工、材质、焊接等质量不好或安装不当而泄漏；(4). 罐、器、管线连接处泄漏；(5).撞击或人为损坏造成容器、管道泄漏，以及罐、器等超装溢出；(6).由自然灾害（如雷击、台风、地震）造成设备破裂泄漏。 2、运行泄漏 (1).超温、超压造成破裂、泄漏；(2).安全附件失灵、损坏或操作不当；(3).进出料配比、料量、速度不当造成失控导致容器、管道等破裂、泄漏；(4).物料在容器、管道或其它贮存体中自聚、破裂、泄漏； (5).转动部件不洁而摩擦产生高温火灾爆炸危险 及高温物件遇易燃物品。 二、易燃易爆物蒸汽压达爆炸极限；易燃易爆物料泄漏；易燃物质遇明火；存在点火源、静点、高温物体等引发能量。 1、明火 (1)..火星飞溅；(2)..违章动火；(3)..外来人员带入火种；(4)..物质过热引发；(5)..点火吸烟；(6)..他处火灾蔓延； (7)..其它火源。 2、火花 (1)..金属撞击（带钉皮鞋、工具碰撞等）；(2)..电气火花；(3)..线路老化或受到损坏，引燃绝缘层；(4).短路电弧；(5)..静电；(6)..雷击；(7)..进入车辆未戴阻火器等（一般要禁止驶入）；(8)..手机、BP机火花，焊、割、打磨产生火花等。 一、控制与消除火源 1．严禁吸烟、火种和穿带钉皮鞋、不带阻火器车辆进入易燃易爆区；2．严格执行动火证制度，并加强防范措施；3．易燃易爆场所一律使用防爆性电气设备；4．严禁钢性工具敲击、抛掷，不使用发火工具；5．按标准装置避雷设施，并定期检查；6．严格执行防静电措施；7．加强门卫，严禁机动车辆进入火灾、爆炸危险区；8．运送物料的机动车辆必须配戴完好的阻火器，正确行驶，不能发生任何故障和车祸；9．转动设备部位要保持清洁，防止因摩擦引起杂物等燃烧；10．周围居民点在一定范围内不能燃放烟花爆竹。 物料跑损、人二、严格控制设备及其安装质量 员伤亡、停产、1．罐、器、管线质量；2．容器、管道及造成严重经济其仪表要定期检验、检测、试压；3．对损失 设备、管线、泵、阀、报警器监测仪表定期检、保、修；4．设备及电气按规范和标准安装，定期检修，保证完好状态；5．易燃易爆物挥发、散落场所的高温部件须隔热、密闭措施； 三、加强管理、严格工艺，防止易燃、易爆物料的跑、冒、滴、漏 1．区内根据\"170号公约\"和危险化学品安全管理条例张贴作业场所危险化学品安全标志； 2．杜绝\"三违\"（违章作业、违章指挥、违反劳纪），严守工艺规定，防止工艺参数发生变化； 3．坚持巡回检查，发现问题及时处理，如防护墙、管线保温、防腐、联锁仪表、消防及救护设施是否完好？罐、器、管线2 5 10 中等 严格执行规章制度，严格按照作业管理制度 12

2 中毒、窒息危险 一、有毒物料（如溶剂等）泄漏；窒息性气体（如氮气等）；检修、抢修作业时接触有毒或窒息性物料。 1．生产过程中的主要有毒有害物料：溶剂等发生泄漏； 2．泄漏原因如\"火灾、爆炸\"触发事件中\"1.故障泄漏和2.运行泄漏\"等方面； 3．检修、维修、抢修时，蒸馏塔、精馏塔、罐、器、管、阀等中的有毒有害物料未彻底清洗干净； 4．窒息性或毒性气体的泄漏量较大，且有积聚； 5．在容器内作业时缺氧 物料跑损、人二、有毒物料超过容许浓度； 员中毒窒息 毒物摄入体内； 缺氧 1．毒物及窒息性物质浓度超标； 2．通风不良； 3．缺乏泄漏物料的危险、有害特性及其应急预防方法的知识； 4．不清楚泄漏物料的种类，应急处理不当； 5．在有毒现场无相应的防毒过滤器、面具、空气呼吸器以及其它有关的防护用品； 6．因故未戴防护用品； 7．防护用品选型不当或使用不当； 等有否泄漏？消防通道、地沟是否畅通； 4．检修时做好隔离、清空、通风，在监护下进行动火等作业； 5．加强培训、教育、考核工作，经常性检查有否违章、违纪现象； 6．防止易燃、易爆物料的跑、冒、滴、漏； 7．严防车辆撞坏管线、管架桥等设施； 四、安全设施保持齐全、完好； 8．安全设施（包括消防设施、监控装置等）保持齐全完好 1．严格控制设备及其安装质量，消除泄漏的可能性与\"火灾、爆炸\"防范措施中\"2.严格控制设备及其安装质量；3.防止易燃、易爆物料的跑、冒、滴、漏；4.加强管理、严格工艺；5.安全设施保持齐全、完好\"等各项相同； 2．严防车辆行驶时撞坏管线、管架桥、其它设备； 3．泄漏后应采取相应措施： ①查明泄漏源点，切断相关阀门，消除泄漏源，及时报告； ②如泄漏量大，应疏散有关人员至安全处。 4．定期检修、维护保养，保持设备完好；检修时，彻底清洗干净并检测有毒有害物质浓度氧含量，合格后方可作业；作业时，穿戴劳动防护用品，有人监护并有抢救后备措施； 5．要有应急预案，抢救时勿忘正确使用防毒过滤器、氧气呼吸器及其它劳动防护用品； 6．组织管理措施 ①加强检查、检测有毒有害物质有否2 5 10 中等 操作人员要进一步培训，严格执行规章制度 13

8．救护不当； 9．在有毒或缺氧、窒息场所作业时无人监护 3 触电 一、漏电、绝缘损坏、安全距离不够、雷击 1．设备漏电； 2．安全距离不够（如用电设备及检修的安全距离）； 3．绝缘损坏、老化； 4．保护接地、接零不当； 5．手持电动工具类别选择不当，疏于管理； 6．防护用品和工具质量缺陷或使用不当； 7．雷击 二、人体接触带电体；安全距离不够，引起电击穿；通过人体的电流时间超过50mA/S；设备外人员伤亡、引壳带电 发二次事故 1．手及人体其它部位、随身金属物品触及带电体，或因空气潮湿，安全距离不够，造成电击穿； 2．电气设备漏电、绝缘损坏，如电焊机无良好保护措施，外壳漏电、接线端子裸露、更换电焊条时人触及焊钳或焊接变压器一次、二次绕组损坏，利用金属结构、管线或其它金属物作焊接回路等； 3．电气设备金属外壳接地不良； 4．防护用品、电动工具验收、检验、更新程序有缺陷； 5．防护用品、电动工具使用方法不当； 跑、冒、滴、漏； ②教育、培训职工掌握有关毒物的毒性，预防中毒、窒息的方法及其急救法，建立毒物周知卡； ③要求职工严格遵守各种规章制度、操作规程； ④设立危险、有毒、窒息性标志； ⑤设立事故柜，配备相应的急救药品、器材； ⑥培训相关人员对中毒、窒息、灼烫等的急救处理能力。 1．电气绝缘等级要与使用电压、环境动作条件相符，并定期检查、检测、维护、维修、保持完好状态； 2．采用遮拦、护罩、箱匣等防护措施，防止人体接触带电体； 3．所有漏电设备及其检修作业要有安全距离； 4．严格按标准要求对电气设备做好保护接地和三相接零； 5．金属容器或有除空间内作业，宜用12伏电设备，并有监护； 6．电焊机绝缘完好、接线不裸露，定期检测漏电，电焊作业者穿戴防护用品，注意夏季防触电，有监护和应急措施； 7．根据作业场所特点正确选择Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类手持电动工具，确保安全可靠，并根据要求严格执行安全操作规程； 8．建立、健全并严格执行电气安全规章制度和电气操作规程； 9．坚持对员工的电气安全操作和急救方法的培训、教育； 10．定期进行电气安全检查，严禁\"三违\"； 11．对防雷措施进行定期检查、检测，保2 5 10 中等 操作人员要进一步培训，严格执行规章制度 14

6．电工违章作业或非电工违章操作； 7．雷电（直接雷、感应雷、雷电侵入波） 持完好、可靠状态； 12．制定并执行电气设备使用、保管、检验、维修、更新程序； 13．特种气设备执行培训、持证上岗，专人使用制度； 14．按制度对强电线路加强管理、巡查、检修。 4 机械伤害 一、绞、割、碾、碰、挤、戳，伤及人体 1．在生产检查、维修设备时，不注意而被碰、割、戳、碾、挤等； 2．衣物等被绞入转动设备； 3．旋转、往复、滑动物体撞击伤人； 4．突出的机械部分、毛坯及工具设备边缘毛刺或锋利处碰划伤 二、人体碰到转动、移动等运动物体 1．工作时注意力不集中； 2．劳动防护用品未正确穿戴； 3．违章作业 各类泵、电机等噪声 1．作业人员在泵等噪声强度大的场所作业；蒸汽等带压物料泄漏或排空 2．缺乏个体防护用品（护耳器等） 3．装置没有减振、降噪设施； 4．减振、降噪设施无效； 5．未戴个体护耳器；①因故、或故意不戴护耳器；②无护耳器； 6．护耳器无效；①选型不当；②使用不当；③护耳器已经失效 原料粉尘 1．作业人员在处于粉尘场所作业 2．可能存在干燥粉尘被风刮起，造成粉尘飞扬的情况，从而产生粉尘危害； 3．缺乏个体防护用品（防尘口罩等） 1．工作时注意力要集中，要注意观察； 2．正确穿戴好劳动防护用品； 3．作业过程中严格遵守操作规程； 造成设备损4．设备转动部分设置防护罩（如外露轴坏、人体伤害 等）； 5．危险运动部位的周围应设置防护栅栏； 6．机器设备要定期检查、检修，保证其完好状态 3 3 9 中等 操作人员要进一步培训，严格执行规章制度 5 噪声危害 听力损伤 1．采取隔声、吸声、消声等降噪措施； 2．设置减振、声阻尼等装置； 3．佩戴适宜的护耳器； 4．实行时间防护，即事先做好充分准备，尽量减少不必要的停留时间 2 3 6 可接受 6 粉尘危害 人体伤害 1．增加抑尘设施； 2．加强劳动防护防护用品的选用、佩戴； 3．进行职业健康体检 2 4 8 可接受 15

3．装置没有减、降粉尘设施； 4．减、降粉尘设施无效； 5．运、推、装粉尘物料等操作过程中有粉尘泄漏；通风不良。 结论：风险度为6-10，车间的风险等级为中等的

车间安全管理风险评价(SCL)记录表

部门：生产部 工作任务：车间安全管理 分析人： 分析日期：2010年4月20日 审核人： 审核日期：2010年10月20日 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 检查项目 现场检查 现场作业检查 现场动火检查 检查消防、气防设施 劳动保护 工业卫生 检查有关安全台帐 对车间有关隐患进行记录 及时填写安全台帐 检查标准 符合现场管理标准及岗位责任制落实情况 符合作业条件 符合作业条件 定期、按标准检查 执行有毒物品作业场所劳动保护条例 执行国家职业病防治法 定时、按标准填写 及时、按标准填写 及时填写设备台帐 未达到标准的主要后果 不能及时发现、处理隐患 引起事故 引起事故 不能及时正确地掌握消防气防器材完好状况 引起事故或人身伤害 现有安全控制措施 严格执行安全管理制度和车间管理人员职责 严格执行施工、作业管理办法 严格执行施工、作业管理办法 定期检查、记录 定期检查、自我约束 L 2 3 3 2 3 3 2 2 2 S 3 3 3 4 2 2 2 2 2 R 6 9 9 8 6 6 4 4 4 风险等级 可接受 中等 中等 可接受 可接受 可接受 轻微或可忽略的风险 轻微或可忽略的风险 轻微或可忽略的风险 改进/控制措施 引起事故或人身伤害 定期检查、自我约束 不能及时发现设备隐患及异定期检查、记录 常、掌握现场安全生产动态 不能对设备隐患进行有效地定期检查、记录 处理 不能正确地反映设备状况 定期检查、记录 结论：风险度为4-9 ，车间安全管理风险等级为中等的。 车间工艺管理风险评价(SCL)记录表

部门：生产部 工作任务：工艺管理

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分析人： 分析日期：2010年4月20日 审核人： 审核日期：2010年10月20日 序号 1 2 3 4 6 7 检查项目 现场检查 现场作业检查 现场动火检查 检查标准 符合现场管理标准 符合作业条件 符合作业条件 未达到标准的主要后果 不能及时发现、处理隐患 引起事故 引起事故 不能及时了解设备使用、制度执行情况 不能对设备隐患进行有效地处理 现有安全控制措施 设备点检、巡检制度 车间管理人员职责 严格执行施工、作业管理办法 严格执行施工、作业管理办法 定期检查、记录 定期检查、记录 严格执行岗位职责 L 2 3 3 2 2 2 S 3 3 3 4 2 3 R 6 9 9 8 4 6 风险等级 可接受 中等 中等 可接受 可接受 可接受 改进/控制措施 检查有关工艺记录 定时、按标准填写 对车间有关隐患进行记录 制定各种工艺处理方案 及时、按标准填写 正确、及时地制定和填写 容易造成设备损坏或生产事故 结论：风险度为4-9，车间工艺管理风险等级为中等的。

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车间开车风险评价(SCL)记录表

部门：生产部 工作任务： 开 车

分析人： 审核人：

分析日期：2010年4月20日 审核日期：2010年10月20日

日序号 工作步骤 危害因素 潜在危害/事故 L S R 风险等级 现有控制措施 1、作业前认真检查 管道、阀门等设备。 2、操作人员进行安1 全、技能培训。 检查管管道破裂、阀3、正确穿戴了防护道、阀门 门损坏 泄露 2 4 8 可接受 用品。 4、制定了正确的操作规程。 5、选用有资质厂家生产的质量合格产品 1、作业前认真检查 检查供影响后续正常供水、保暖管道、供 水、供电出现停供等故生产 2 4 8 可接受 电线路等设备。 设备 障 2、操作人员进行安18

期： 2009.12.20

2 全、技能培训。 3、制定了正确的操作规程。 1、作业前认真检查供水、保暖管道、供电线路等设备。 2、操作人员进行安发生事故 3 4 12 中等 全、技能培训。 3、正确穿戴了防护用品。 4、制定了正确的操作规程。 5、制定应急预案。 4 检查设备 有杂物 影响产品质量 2 4 8 可接受 1、操作人员进行安全、技能培训。 2、制定了正确的操作规程。 3、定期清洗。 1、 选用有资质厂家生产的质量合格检查电器仪表等指示器 工作不正常 影响生产 2 4 8 可接受 产品、定期检测。 2、作业前认真检查仪表 3、操作人员进行安全、技能培训。 19

5

4、制定了正确的操作规程。 6 检查安全附件 测量不准确、损坏 发生事故 3 4 12 中等 影响生产 2 3 6 可接受 1、 选用有资质厂家生产的质量合格产品。 2、 定期对安全附件进行检测。 1、 正确穿戴了防护用品。 2、 操作人员进行安全、技能培训。 3、 严格执行操作规程。 4、 配备有应急救援器材。 5、 选用有资质厂家生产的质量合格产品。 6、 定期对安全附件进行检测。 7 检查作业场所 作业场所杂乱 影响生产 2 3 6 可接受 1、 作业前进行打扫。 20

2、 专人负责。 8 影响生产 2 3 6 可接受 1、 选用有资质厂家生产的质量合格产品。 2、 定期对开关、阀门进行检测。 3、 操作人员进行安全、技能培训。 4、 严格执行操作规程。 1、 正确穿戴了防护按次序开启开关 顺序错误 用品。 2、 操作人员进行安全、技能培训。 3、 严格执行操作规程。 发生事故 3 4 12 中等 4、 配备有应急救援器材。 5、 选用有资质厂家生产的质量合格产品。 6、 定期对开关、阀门进行检测。 未开启 影响生产 2 3 6 可接受 1、 选用有资质厂家生产的质量合格21

产品。 2、 定期对安全附件进行检测。 结论：风险度为6-12，车间开车风险等级为中等的。

22

部门：生产部分析人： 审核人：

车间停车风险评价(SCL)记录表

工作任务： 停 车

分析日期：2010年4月20日 审核日期：2010年10月20日

日序号 工作步骤 危害因素 潜在危害/事故 L S R 风险等级 现有控制措施 1、操作人员进行安1 检查物料情况 存有大量物料 浪费物料、影响全、技能培训。 下次生产 2 3 6 可接受 2、制定了正确的操作规程。 1、作业前认真检查 管线、料缸等设备。 检查管管线破裂、料2、操作人员进行安 线、料缸 缸损坏 泄露 2 4 8 可接受 全、技能培训。 2 3、正确穿戴了防护23

期： 2009.12.20

用品。 4、制定了正确的操作规程。 5、选用有资质厂家生产的质量合格产 3 顺序错误 发生事故 3 4 12 中等 品 1、正确穿戴了防护用品。 2、操作人员进行安全、技能培训。 3、严格执行操作规程。 4、配备有应急救援按次序关停开关 器材。 5、选用有资质厂家生产的质量合格产品。 1、操作人员进行安全、技能培训。 未关停 设备空转、浪费资源 2 3 6 可接受 2、严格执行操作规程。 3、定期对开关、阀门进行检测。 24

4 清洁整理现场 可接受 未整理 影响下次生产 2 3 6 可接受 1、操作人员进行安全、技能培训。 2、制定了正确的操作规程。 3、制定奖惩管理规定。 1、操作人员进行安全、技能培训。 整理不完全 影响下次生产 2 3 6 2、制定了正确的操作规程。 3、制定奖惩管理规定。 结论：风险度为6-12，车间停车风险等级为中等的。

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部门： 分析人：

车间生产设施风险评价(SCL)记录表设备名称：搅拌机

分析日期：2010年4月20日

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序号 检查项目 检查标准 表面无裂未达到标准的主要后果 设备损坏 设备损坏 L S R 3 2 6 2 2 4 风险等级 可接受 可接受 改进/控制措施 1. 大修检查 1. 大修检查 1、 大修检查 2、 车间安全员巡检 3、 选用有资质厂家生产的合格产品 1、 大修检查 2、 车间安全员补充控制措施 每季度检查一次 每季度检查一次 1 基础 纹 无明显沉降 涂料泄露 2 5 10 中等 2 搅拌机 表面无裂纹 可接受 设备损坏 2 3 6 巡检 3、 选用有资质厂家生产的合格产品 1、 日常检查 3 附属指示仪器 有合格指示仪器 影响产品质量 2 4 8 可接受 2、 定期清洗、更换 3、 选用有资质 27

厂家生产的合格产品 1、 日常检查、更换 2、 选用有资质厂家生产的发生泄露、火灾事故 合格产品 3 4 12 中等 3、 正确穿戴防护用品 4、 制定应急预案 5、 有资质机构定期检测。 1. 选用有资质厂家生产的合格产品 接管处无裂纹 4 接管处 泄漏 2 4 8 可接受 2. 日常检查 3. 正确穿戴防护用品 4. 制定有应急预案 1. 选用有资质接管处无泄漏 泄漏 2 4 8 可接受 厂家生产的合格产品 2. 车间安全员 1、 重要控制参数采用两套不同仪器指示。 28

每天巡检 3. 正确穿戴防护用品 4. 制定有应急预案 1、 大修检查 内部无裂5 内部 纹 内部尘垢达标 设备损坏 2 4 8 可接受 可接受 2、 选用有资质厂家生产的合格产品 影响正常生产 2 3 6 1、 大修检查 2、 定期清除 1、 选用有资质厂家生产的电流小于220A 电机烧毁，影响生产 2 4 8 可接受 合格产品。 2、 车间安全员每天巡检 3、 制定有应急6 电机 预案 1、 选用有资质厂家生产的各连锁点完好 电机烧毁，影响生产 2 4 8 可接受 合格产品。 2、 车间安全员每天巡检 3、 制定有应急预案 29

审核人： 2010年10月

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1、 选用有资质厂家生产的合格产品。 2、 车间安全员电机绝缘性良好 电机烧毁，影响生产，人员触电 2 5 10 中等 每天巡检 3、 做好接地，并定期检查。 4、 制定有应急预案 电机温度不高于规定值 电机烧毁，影响生产 2 4 8 可接受 1、 选用有资质厂家生产的合格产品。 2、 车间安全员每天巡检 3、 制定有应急预案 审核日期：20日

结论：风险度为4-12，车间搅拌机风险等级为中等的。

部门：生产车间分析人： 审核人：

车间生产设施风险评价(JHA)记录表

设备名称：三辊机

分析日期：2010年4月20日 审核日期：2010年10月20日

序工作潜在事现有的安全控制措号 件 施 L S R 风险改进/控制步骤 等级 措施 机械损清洗三辊机、加料至合制定操作规适量、检查辊与辊之间2 2 可接1 开机坏 4 程，严格执的杂物 受 行规章制度 前 火灾、爆制定操作规炸、中开水至合适流量 2 5 9 中等 程, 严格执毒、窒息 行规章制度 2 研磨 火灾、爆1）开冷却水2）开通风制定操作规炸 扇区 3）加料适量减少2 5 9 中等 程,全封闭挥发面，防止跑、冒、式操作 31

3 滴、漏,4)及时加入溶剂 1）开冷却水2）开通风制定操作规中毒、窒扇区 3）加料适量减少2 4 8 中等 程,全封闭息 挥发面，防止跑、冒、式操作 滴、漏 制定操作规触电事检查控制控制面板的绝2 4 8 中等 程, 严格执故 缘性 行规章制度 制定操作规触电事检查控制控制面板的绝2 4 8 中等 程, 严格执故 缘性、关电 行规章制度 制定操作规机器损清洗三辊机 2 2 4 中等 程, 严格执坏 行规章制度 关机 制定操作规其它事清扫工作环境、关水 2 2 4 中等 程, 严格执故 行规章制度 制定操作规机械伤禁止用铲刀或漆刷伸2 2 4 中等 程, 严格执害 向滚筒中清洗 行规章制度 评价结论: 风险度为10，三辊机风险等级为中等

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变压器室(PHA)记录表

部门： 设备名称： 变压器

分析人： 审核人：

分析日期：2010年4月20日 审核日期：2010年10月20日

序号 危害 原因 主要后果 现有安全控制措施 L S R 风险等改进/控制级 措施 1.电缆中间头制1.经常检查、定期检测电气设作不良、压接头备的保护接地、接零装置，保不紧、接触电阻证连接牢固，符合要求。不得过大，长期运行随便乱动或私自修理车间内造成电缆头过热的电器设备；经常接触和使用烧穿绝缘，或长火灾、的配电箱、配电板、闸刀开关、期运行没有定期爆炸，按钮开关、插座、插销以及导操作人员火灾检修，检修不到造成人线等，必须保持完好，不得有要进一步1 爆炸位；导致电缆火员伤亡破损或将带电部分裸露。 2 5 10 中等 培训，严格危险 灾发生； 危及建2.避雷设施应定期检测。正确执行规章2.电气设备选筑物损使用各种防静电防护用品。 制度 型、缆线不合理坏 3.防止电气火灾，还要注意线或质量不合格； 路电器负荷不能过高，注意电3.消防设施未配气设备安装位置距易燃可燃备、配备不足或物不能太近，注意电气设备运损坏； 行是否异常，注意防潮等。 4.建筑物防雷设4.爆炸性气体环境电气线路33

施不良； 5.人员安全意识淡薄，违反操作规程； 6.乱拉通讯电缆，产生漏电或短路。 7.变压器起火 的选用安装、电缆配线和钢管配线应符合GB50058-92的要求。 1.在使用手电钻、电砂轮等手1.绝缘部件老化持电动工具时，必须安装漏电损坏、发生短路； 保护器，工具导电外壳要进行2.开关柜不符合防护性接地或接零，并要防止“五防”要求； 移动工具时，导线被拉断。 3.保护装置失2..电气作业人员要遵守电工灵； 作业安全操作规程，坚持维护4.人员安全意识检修制度，特别是高压检修工淡薄，违反操作造成人2 触电 规程； 作的安全，必须坚持工作票、2 5 10 中等 员伤亡 工作监护等工作制度。。避雷5.防雷设施失设施应定期检测。 效。 3.对设备进行维修时，一定要6. 接地﹑漏电切断电源，并在刀闸操作手柄保安器﹑绝缘保上悬挂“禁止合闸，有人工护等防护措施不完备 作”的警示牌。 7.不按规定穿戴4.有触电危险的场所应设置绝缘靴﹑绝缘手明显的电气安全警示标志；所操作人员要进一步培训，严格执行规章制度 34

有电气作业人员必须熟练掌握触电急救方法。 5.高压设备无论带电与否，值班人员不得单人移开或越过遮拦进行工作；在高压设备或大容量低压总盘上倒闸操作及在带电设备附近工作时，必须由两人进行，且由经验丰富的人员担任监护。 1.绝缘不良，变1.注意检查变压器绝缘情况，压器铁芯叠装不保证各部绝缘良好，保证变压良，芯片间绝缘器额定电压与电源电压一致；老化，引起铁损要注意接线牢固，接地可靠；增加，造成变压2.防止变压器长期过负荷运火灾、器过热引发火行，加强对变压器各零部件的爆炸，灾； 检查、检修； 变压造成人2.螺栓松动、焊3.要注意引线的安全距离，防3 器火员伤亡2 5 10 中等 接不牢、分接开止由于距离不够而在运行中灾 危及建关接点损坏等原发生闪络,造成事故; 筑物损因造成导线接触4.防雷设施完善,并试验合坏 不良，引起发热格,中性点保护除氧化锌避雷而温度升高，引器外，尚应加装水平棒间隙保发火灾； 护； 3.防雷设施不完5.防止套管进水受潮、试验合善，过电压引起格，确保油位正常，套管外绝套等劳保用品 8.未执行工作票和工作许可制度，停送电不规范 9.高压带电作业 10.单独作业，无人监护 操作人员要进一步培训，严格执行规章制度 35

缘应满足防污闪要求； 6.防止线圈温度过高，绝缘劣化而烧损； 7.应定期采用红外测温技术测量套管接头和变压器本体有无局部过热现象并及时处理； 8.应定期监测铁芯接地引下线的环流，防止铁芯两点接地。 评价结论: 风险度为10，变压器风险等级为中等

绝缘击穿； 4.分接开关接触不良，烧损，不定期进行试验检修； 5.外部短路事故引起绕组变形、层间短路； 6.绝缘油劣化。 配电房设备风险评价(SCL)记录表

部门：

设备名称： 高压柜

分析人： 分析日期：2010年4月20日 审核人： 审核日期：2010年10月20日

序号 1 检查项目 基础 检查标准 是否固定 未达标主要后果 设备损坏、电力L 2 S 3 R 6 风险等级 可接改进/控制措施 大修检查。 补充控制措施 每季度检查36

中断 无明显沉降 设备损坏 2 3 6 受 可接受 可接受 大修检查。 1日常检查。 一次 每季度检查一次 2 电缆进出线 无损坏、绝缘效果良好 触电、电力中断 2 4 8 2选用有资质厂家生产的合格产品。 1选用有资质厂家生产的合格产品。 2日常检查。 3定期检修。 1日常检查、定期检修。 2选用有资质厂家生产的合格产品。 1日常检查。 3 开关 外观无损坏 不能正常工作 2 4 8 可接受 4 显示仪表 显示清楚、有无异常 不能正常工作 2 4 8 可接受 5 接地线路 无损坏、绝缘效果良好 触电、电力中断 2 4 8 可接受 2选用有资质厂家生产的合格产品。 1日常检查。 2选用有资质厂家生产的合格产品。 6 绝缘件 稳固、绝缘效果良好 触电、电力中断 2 4 8 可接受 37

1日常检查。 7 连锁装置 正常工作 触电、电力中断 2 4 8 可接受 2选用有资质厂家生产的合格产品。 结论：风险度为6-8，配电房高压柜风险等级为可接受的

配电房设备风险评价(SCL)记录表

部门： 设备名称：低压柜

分析人： 分析日期：2010年4月20日 审核人： 审核日期：2010年10月20日

序号 检查项目 检查标准 是否固定 1 基础 无明显沉降 设备损坏 2 3 6 未达标主要后果 L S R 风险等级 可接受 可接受 可接受 改进/控制措施 大修检查。 大修检查。 1日常检查。 2 电缆进出线 无损坏、绝缘效果良好 触电、电力中断 2 3 6 2选用有资质厂家生产的合格产品。 补充控制措施 每季度检查一次 每季度检查一次 设备损坏、电力中断 2 3 6 38

1选用有资质厂3 开关 外观无损坏 不能正常工作 2 4 8 可接受 家生产的合格产品。 2日常检查。 3定期检修。 1日常检查、定4 显示仪表 显示清楚、有无异常 不能正常工作 可接2 4 8 受 期检修。 2选用有资质厂家生产的合格产品。 1日常检查。 5 接地线路 无损坏、绝缘效果良好 触电、电力中断 2 3 6 可接受 2选用有资质厂家生产的合格产品。 1日常检查。 6 绝缘件 稳固、绝缘效果良好 触电、电力中断 2 3 6 可接受 2选用有资质厂家生产的合格产品。 1日常检查。 2选用有资质厂家生产的合格产品。 7 连锁装置 正常工作 触电、电力中断 2 4 8 可接受 结论：风险度为6-8，配电房低压柜风险等级为可接受的

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部门：生产部分析人： 审核人：

立式砂磨机安全风险评价（SCL）

设备名称：立式砂磨机

分析日期：2010年4月20日 审核日期：2010年10月20日 序号 检查项目 检查标准 未达标主要后果 现有控制措施 L S R 改正控制措施 40

1 2 3 4 1、按《设备管理制度》要1、基础紧固完求检查设备情况。 整， 设备损坏，人员伤亡，基础 2、定期检查，有松动时，1 3 2、地脚螺栓无财产损失。 及时紧固，损坏时及时修松动无断裂。 复。 1、按《设备管理制度》要求检查设备情况。 螺栓齐全，紧固2、定期检查，在松动时及传动部件 设备损坏， 人员伤害 2 3 无松动 时紧固，损坏及时修复。 3、发现异常响声，及时检查处理。 1、机身整洁，主机及送料泵、无级变速器（调频器）等零部件1、按《设备管理制度》要完整齐全，质量求检查设备运行情况。 符合要求。 2、定期检查，在松动时及机体 2、各部件之间设备损坏， 人员伤害 2 3 时紧固，损坏及时修复。 配合间隙符合3、发现异常响声，及时检要求。 查处理。 3、主轴表面光滑，无麻坑和锈蚀。 4、无跑冒滴漏 1、电流表、温1、每日巡检，发现损坏及度计灵敏、准1、操作控制无依据造时修复。 安全配件 确。 成生产失控。 2 4 2、压力表按规定定期校2、安全保险装2、造成事故。 验。 置齐全可靠。 3 6 6 8 41

部门：生产部分析人： 审核人：

1、按《设备管理制度》要1、运行平稳，求检查设备运行情况。 加强安全无杂音。 2、油位不够，及时添加液教育，不5 设备运行 2、无及变速器设备损坏，造成事故 压油。 2 5 1调速灵活，无泄3、定期检测油质情况，不0 断提高员工的操作漏。 符合要求及时更换新油或水平。 处理。 溶剂挥发严重，6 冷却系统 冷却水系统畅造成环1、按《设备管理制度》要通无堵塞 境污染和人员中毒事求检查冷却情况。 2 3 6 故。 2、发现异常及时修复。 1、电流不超标。 2、轴承无异声。 1、安装自动保护装置。 7 电机 3、电机防爆性电机烧坏、人身伤害甚2、电气维修工巡回检查。 符合要求。 至造成火灾事故 3、操作人员严格按工艺规2 4 8 4、传动部位防程操作。 护装置完好。 结论:立式砂磨机的风险度为3-10，风险等级为中等。 卧式砂磨机安全风险评价（SCL）

设备名称：卧式砂磨机

分析日期：2010年4月20日 审核日期：2010年10月20日

序号 检查项目 检查标准 未达标主要后果 现有控制措施 L S R 改正控制措施 42

1 2 3 4 1、按《设备管理制度》要1、基础紧固完求检查设备情况。 整， 设备损坏，人员伤亡，基础 2、定期检查，有松动时，1 3 2、地脚螺栓无财产损失。 及时紧固，损坏时及时修松动无断裂。 复。 1、按《设备管理制度》要求检查设备情况。 螺栓齐全，紧固2、定期检查，在松动时及传动部件 设备损坏， 人员伤害 2 3 无松动 时紧固，损坏及时修复。 3、发现异常响声，及时检查处理。 1、机身整洁，主机及送料泵、无级变速器（调频器）等零部件1、按《设备管理制度》要完整齐全，质量求检查设备运行情况。 符合要求。 2、定期检查，在松动时及机体 2、各部件之间设备损坏， 人员伤害 2 3 时紧固，损坏及时修复。 配合间隙符合3、发现异常响声，及时检要求。 查处理。 3、主轴表面光滑，无麻坑和锈蚀。 4、无跑冒滴漏 1、电流表、温1、每日巡检，发现损坏及度计灵敏、准1、操作控制无依据造时修复。 安全配件 确。 成生产失控。 2 4 2、压力表按规定定期校2、安全保险装2、造成事故。 验。 置齐全可靠。 3 6 6 8 43

部门：生产部分析人： 审核人：

1、按《设备管理制度》要1、运行平稳，求检查设备运行情况。 加强安全无杂音。 2、油位不够，及时添加液5 设备运行 2、无及变速器设备损坏，造成事故 压油。 2 5 1教育，不断提高员调速灵活，无泄3、定期检测油质情况，不0 工的操作漏。 符合要求及时更换新油或水平。 处理。 6 冷却系统 冷却水系统畅溶剂挥发严重，造成环1、按《设备管理制度》要通无堵塞 境污染和人员中毒事求检查冷却情况。 2 3 6 故。 2、发现异常及时修复。 1、电流不超标。 2、轴承无异声。 1、安装自动保护装置。 7 电机 3、电机防爆性电机烧坏、人身伤害甚2、电气维修工巡回检查。 符合要求。 至造成火灾事故 3、操作人员严格按工艺规2 4 8 4、传动部位防程操作。 护装置完好。 结论:卧式砂磨机的风险度为3-10，风险等级为中等。 卧式球磨机安全风险评价（SCL）

设备名称：卧式球磨机

分析日期：2010年4月20日 审核日期：2010年10月20日 序号 检查项目 检查标准 未达标主要后果 现有控制措施 L S R 改正控制44

措施 1、按《设备管理制度》要1、基础紧固完求检查设备情况。 整， 设备损坏，人员伤亡，基础 2、定期检查，有松动时，1 3 2、地脚螺栓无财产损失。 及时紧固，损坏时及时修松动无断裂。 复。 1、按《设备管理制度》要求检查设备情况。 螺栓齐全，紧固2、定期检查，在松动时及传动部件 设备损坏， 人员伤害 2 3 无松动 时紧固，损坏及时修复。 3、发现异常响声，及时检查处理。 1、机身整洁，主机及送料泵、无级变速器（调频器）等零部件1、按《设备管理制度》要完整齐全，质量求检查设备运行情况。 符合要求。 2、定期检查，在松动时及机体 2、各部件之间设备损坏， 人员伤害 2 3 时紧固，损坏及时修复。 配合间隙符合3、发现异常响声，及时检要求。 查处理。 3、主轴表面光滑，无麻坑和锈蚀。 4、无跑冒滴漏 1、电流表、温1、每日巡检，发现损坏及1、操作控制无依据造度计灵敏、准时修复。 安全配件 成生产失控。 2 4 确。 2、压力表按规定定期校2、造成事故。 2、安全保险装验。 1 3 2 6 3 6 4 8 45

部门：生产部分析人：

置齐全可靠。 1、按《设备管理制度》要1、运行平稳，求检查设备运行情况。 加强安全无杂音。 2、油位不够，及时添加液5 设备运行 2、无及变速器设备损坏，造成事故 压油。 2 5 1教育，不断提高员调速灵活，无泄3、定期检测油质情况，不0 工的操作漏。 符合要求及时更换新油或水平。 处理。 6 冷却系统 冷却水系统畅溶剂挥发严重，造成环1、按《设备管理制度》要通无堵塞 境污染和人员中毒事求检查冷却情况。 2 3 6 故。 2、发现异常及时修复。 1、电流不超标。 2、轴承无异声。 1、安装自动保护装置。 7 电机 3、电机防爆性电机烧坏、人身伤害甚2、电气维修工巡回检查。 符合要求。 至造成火灾事故 3、操作人员严格按工艺规2 4 8 4、传动部位防程操作。 护装置完好。 结论: 卧式球磨机的风险度为3-10，风险等级为中等。 高速分散机安全风险评价（SCL）

设备名称：高速分散机

分析日期：2010年4月20日

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审核人： 审核日期：2010年10月20日

序号 检查项目 1 检查标准 未达标主要后果 现有控制措施 L S R 改正控制措施 按《设备管理制度》要求检基础 查，有松动及时紧固，损坏1 3 及时修复 1、按《设备管理制度》要求检查设备运行情况。 各部件连接螺栓齐设备损坏， 人员伤2、定期检查，在松动时及传动部件 2 3 全、紧固，无松动。 害 时紧固，损坏及时修复。 3、发现异常响声，及时检查处理。 1、机体整洁，各部分零件完整齐全，质量符合要求。 2、各部件之间配合1、按《设备管理制度》要间隙符合要求。 求检查设备运行情况。 3、主轴表面光滑，设备损坏， 人员伤2、定期检查，在松动时及机体 2 3 无麻坑和锈蚀。 害 时紧固，损坏及时修复。 4、液压系统管路安3、发现异常响声，及时检装各部件连接螺栓查处理。 齐全、紧固，无松动符合规定。 5、无跑冒滴漏。 1、电流表、压力表1、操作控制无依据1、每日巡检，发现损坏及安全配件 灵敏准确。 造成生产失控。 时修复。 2 3 2、防护罩完好。 2、造成事故。 2、压力表按规定定期校验。 1、基础坚固完整， 2、地脚螺栓无松动设备损坏 无断裂。 3 2 6 3 6 4 6 47

部门：生产部分析人： 审核人：

1、运行平稳，无杂1、按《设备管理制度》要音。 求检查设备运行情况。 2、润滑良好，油路2、油位不够，及时添加液5 设备运行 畅通，油位、油质设备损坏，造成事压油。 符合要求。 故 2 3 6 3、定期检测油质情况，不3、轴承部位温升正符合要求及时更换新油或常。 处理。 1、电流不超标。 2、轴承无异声。 1、安装自动保护装置。6 电机 3、电机防爆性符合电机烧坏、人身伤 2、电气维修工巡回检查。 要求。 害甚至造成火灾事3、操作人员严格按工艺规2 4 8 4、传动部位防护装故 程操作。 置完好。 7 接地 设备接地完好 人员触电 接地每年检查一次 1 5 5 结论：高速分散机的风险度为3-8，风险等级为可接受。 台式分散机安全风险评价（SCL）

设备名称：台式分散机

分析日期：2010年4月20日 审核日期：2010年10月20日

48

序号 检查项目 1 检查标准 未达标主要后果 现有控制措施 L S R 改正控制措施 2 3 4 5 按《设备管理制度》要求检基础 查，有松动及时紧固，损坏1 3 及时修复 1、按《设备管理制度》要求检查设备运行情况。 各部件连接螺栓齐设备损坏， 人员伤2、定期检查，在松动时及传动部件 2 3 全、紧固，无松动。 害 时紧固，损坏及时修复。 3、发现异常响声，及时检查处理。 1、机体整洁，各部分零件完整齐全，质量符合要求。 2、各部件之间配合1、按《设备管理制度》要间隙符合要求。 求检查设备运行情况。 3、主轴表面光滑，设备损坏， 人员伤2、定期检查，在松动时及机体 2 3 无麻坑和锈蚀。 害 时紧固，损坏及时修复。 4、液压系统管路安3、发现异常响声，及时检装各部件连接螺栓查处理。 齐全、紧固，无松动符合规定。 5、无跑冒滴漏。 1、电流表、压力表1、操作控制无依据1、每日巡检，发现损坏及安全配件 灵敏准确。 造成生产失控。 时修复。 2 3 2、防护罩完好。 2、造成事故。 2、压力表按规定定期校验。 1、运行平稳，无杂1、按《设备管理制度》要音。 设备损坏，造成事求检查设备运行情况。 设备运行 2 3 2、润滑良好，油路故 2、油位不够，及时添加液畅通，油位、油质压油。 49

1、基础坚固完整， 2、地脚螺栓无松动设备损坏 无断裂。 3 6 6 6 6

符合要求。 3、轴承部位温升正常。 3、定期检测油质情况，不符合要求及时更换新油或处理。 6 电机 1、电流不超标。 2、轴承无异声。 1、安装自动保护装置。 电机烧坏、人身伤3、电机防爆性符合2、电气维修工巡回检查。 害甚至造成火灾事2 4 8 要求。 3、操作人员严格按工艺规故 4、传动部位防护装程操作。 置完好。 设备接地完好 人员触电 接地每年检查一次 1 5 5 7 接地 结论：高速分散机的风险度为3-8，风险等级为可接受。

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投料缸安全风险评价（SCL）

部门：生产部 设备名称：投料缸

分析人： 审核人：

分析日期：2010年4月20日 审核日期：2010年10月20日 序号 检查项目 检查标准 未达标主要后果 现有控制措施 L S R 改正控制措施 1、吊耳焊接完好。 2、承重梁表面无裂1、按《设备管理制度》要求1 基础 纹。 设备损坏，人员伤检查设备情况。 1 3 3 3、固定螺栓无松动亡，财产损失。 2、定期检查，有松动时，及无断裂。 时紧固，损坏时及时修复。 1、锁紧螺母应紧传动部件固，无松动。 1、按《设备管理制度》要求各联接螺2、六角块完好，无2 检、六角老化。 设备损坏， 人员伤检查设备的运行情况。 2 3 6 块轴承轴3、轴承温度正常。害 2、定期检查，加固修理。 3、发现异常响声，及时检查完好情况 4、主轴表面光滑，处理。 无麻坑和锈蚀。 1、材质、规格符合3 管道、阀标准。 引起泄漏中毒，造成1、按《设备管理制度》要求门 2、无振动、无泄漏、财产损失和环境污巡检。 2 4 8 无堵塞。 染事故。 2、发现异常及时修复 3、阀门开关完好。 51

部门：生产部

1、电流不超标。 2、轴承无异声。 1、安装自动保护装置。 4 电机 3、电机防爆性符合电机烧坏、人身伤害2、电气维修工巡回检查。 要求。 甚至造成火灾事故 3、操作人员严格按工艺规程2 5 10 4、传动部位防护装操作。 置完好。 结论:投料缸的风险度为3-10，风险等级为中等。 空气缓冲罐安全风险评价（SCL）

设备名称：空气缓冲罐

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分析人： 分析日期：2010年4月20日 审核人： 审核日期：2010年10月20日

序号 检查项目 1 检查标准 未达标主要后果 现有控制措施 改正控制L S R 措施 1、无腐蚀减薄。 耐压不够爆炸，造成1、按规定定期报检。 罐体 2、法兰、螺栓无1 5 5 人员伤亡、财产损失。 2、发现泄漏和损坏及时修复。 严重锈蚀。 1、到压起跳。 超压不起跳，引起爆1、按规定定期报检。 安全阀 2、自动复位。 炸 2、加强维护保养。 3、无堵塞。 2 4 8 2 操作控制无依据发生3 安全配件 压力表灵敏准确 按规定定期校验。 事故 2 4 8 53

部门： 分析人：审核人：

结论：空气缓冲罐的风险度为5-8，风险等级为可接受。 电工检修(JHA)记录表

工作任务: 电工检修

分析日期：2010年4月20日 审核日期：2010年10月20日

序号 工作项目 危害 后 果 现有安全控制措施 L S R 风险改进/控等级 制措施 1 检修各种严格执行配电盘 漏电 引起人员死亡 《操作规2 4 8 可接管理人员程》 受 巡查 2 检修线路 漏电 引起人员死亡 严格执行可接管理人员支架损坏 引起人员伤亡 《操作规2 4 8 程》 2 3 6 受 巡查 54

3 检修电气设备 检修时与严格执行漏电 引起人员死亡 《操作规2 程》 严格执行触电 引起人员死亡 《操作规2 程》 触电 引起人员死亡 机修工安全教育 2 4 8 4 8 可接受 可接受 4 8 可接受 管理人员巡查 管理人员巡查 管理人员巡查 4 供电部门未协调 5 电工未戴防护用品 结论：风险度为 4-8 ，风险等级为可接受风险。

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检修工作(JHA)记录表

部门： 工作任务: 检修工作

分析人： 审核人：

分析日期：2010年4月20日 审核日期：2010年10月20日 序号 工作项目 危 害 主要后果 现有安全控制措施 L S R 风险改进/控等级 制措施 1 检修各种泵内残液未泄漏引起人员中严格执行泵 排尽 毒、伤残 《操作规2 4 8 可接管理人员程》 受 巡查 2 检修阀门 阀门内残液泄漏引起人员伤严格执行可接管理人员未排尽 残 《操作规2 4 8 程》 受 巡查 3 检修管道 管道内残液未泄漏引起人员伤严格执行可接管理人员排尽 残 《操作规2 4 8 程》 受 巡查 泄漏引起人员伤严格执行4 检修设备 设备内残液未残 《操作规2 4 8 可接管理人员排尽 程》 受 巡查 56

部门： 分析人：审核人：

检修时附5 近设备、管操作工误操泄漏引起人员伤严格执行3 6 可接管理人员道泄漏 作 残 《操作规2 程》 受 巡查 机修工未6 戴防护用发生事故 引起人员伤机修工安全2 4 8 可接管理人员品 残 教育 受 巡查 结论：风险度为 4-8 ，检修工作风险等级为可接受风险。 电焊作业（JHA）记录表

工作任务：电焊作业

分析日期：2010年4月20日 审核日期：2010年10月20日

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序号 工作步骤 办理作业票证 原因 不熟悉作业点的情况 无监护人 现有安全控制主要后果 措施 L S 风险等R 级 2 4 轻微或可忽略的风险 可接受 中等 轻微或可忽略的风险 轻微或可忽略的风险 轻微或可忽略的风险 可接受 改进/控制措施 01 02 有相关作业规爆炸、着火 1 定，执行较好 中毒 2 2 有相关作业规2 定，执行较好 电源线及焊机护壳、护有相关作业规触电 2 电缆连接 盖缺损 定，执行较好 作业前进行检电源线、电缆 短路、触电 查，发现问题1 缺损 能及时处理 连线接触不良 无证上岗 不使用劳动保护用品 现场金属杂物引致导线头与焊机外设备发热、有相关作业规1 损坏 定，执行较好 设备损坏质有相关作业规1 量事故 定，执行较好 有相关作业规烫伤、灼伤 定，但有时执行不较好 有相关作业规漏电 定，但有时执行不较好 2 5 10 2 2 3 3 03 焊接作业 2 2 2 4 2 2 4 可接受 58

部门： 分析人：审核人：

壳或铁心相连 结论：风险度为 2-10，电焊作业风险等级为中等风险。 风焊作业（JHA）记录表

工作任务：风焊作业

分析日期：2010年4月20日 审核日期：2010年10月20日 序工作现有安全控制号 步骤 危害 主要后果 措施 L S R 风险等级 改进/控制措施 办理轻微或可01 作业1、不熟悉作爆炸、着有相关作业规1 票证 业点的情况 火 定，执行较好 2 2 忽略的风 险 2、无监护人 中毒 有相关作业规定，执行较好 2 2 4 可接受 59

气瓶、泄露、着02 焊1、连接不严 火 连接 有相关作业规2 4 8 定，执行较好 可接受 03 作业前进行检轻微或可泄露、着 2、导管破损 查，发现问题能1 2 2 忽略的风火 及时处理 险 3、氧气瓶与轻微或可爆炸、着有相关作业规 乙炔瓶间隔1 3 3 忽略的风火 定，执行较好 距离太近 险 轻微或可4、乙炔气瓶有相关作业规 爆炸 1 2 2 忽略的风卧放 定，执行较好 险 有相关作业规5、压力表损 着火 定，但有时执行2 2 4 可接受 坏 不较好 有相关作业规爆炸、着 6、滚动气瓶 定，但有时执行2 5 10 可接受 火 不较好 轻微或可焊接设备损坏有相关作业规1、无证上岗 1 2 2 忽略的风作业 质量事故 定，执行较好 险 有相关作业规2、不使用劳烫伤、灼 定，但有时执行2 2 4 可接受 动保护用品 伤 不较好 60

部门：维修岗分析人： 审核人：

结论：风险度为 2-10 ，风焊作业风险等级为中等风险。 修理阀门泄露(JHA)记录表

工作任务： 修理阀门泄露 分析日期：2010年4月20日 审核日期：2010年10月20日

序工作步号 骤 原因 主要后果 现有安全控制措施 L S R 风险改进/控等级 制措施 1、操作人员进行安全、 技能培训。 1 关停总关闭不造成泄2、制定了并执行了正确阀门 严、阀门露、影响的操作规程。 2 3 6 可接损坏 维修 3、选用有资质厂家生产受 的质量合格的称量设备。 视情况1、操作人员进行安全、使用盲盲板损造成泄露、影响技能培训。 2 3 6 可接板 坏 维修 2、制定了并执行了正确受 61

的操作规程。 3、选用有资质厂家生产的质量合格的称量设备。 2 更换垫片 周围环境复杂 摔倒 使用机械设备 工具伤人 1、操作人员进行安全、技能培训。 2、制定了并执行了正确的操作规程。 3、正确穿戴了防护用品 1、操作人员进行安全、技能培训。 2、制定了并执行了正确的操作规程。 3、正确穿戴了防护用品 4 清理场地 周围环境复杂 碰伤、摔倒 1、操作人员进行安全、技能培训。 2、制定了并执行了正确的操作规程。 3、正确穿戴了防护用品 2 3 6 可接受 2 3 6 可接受 2 3 6 可接受 结论：风险度为6，修理阀门泄露风险等级为可接受的

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更换保养阀门、垫子等作业（JHA）记录表

部门： 工作任务：更换保养阀门、垫子等作业 分析人： 审核人：

分析日期：2010年4月20日 审核日期：2010年10月20日 序改进/号 工作步骤 原因 主要后果 现有安全控制措施 L S R 风险登记 控制措施 未穿戴劳动造成人身伤穿戴劳动保护、防保护、防护用害 护用品 2 2 4 可接受 检修准备未戴安全帽 造成人身伤戴安全帽、有专人2 2 4 可接受 1 工作 害 负责检查 未检查检修造成人身伤检修前检查检修工工具 害 具 2 2 4 可接受 检修任务不造成人身伤清楚 害 检修前熟悉任务 2 2 4 可接受 未确认相连确认相连容器、管轻微或 容器、管线可着火、爆炸，线可以检修 1 3 3 可忽略 以检修 人身伤害 的风险 检修作业 对作业现场造成人身伤不熟悉 害 熟悉作业现场 2 2 4 可接受 法兰垫子加着火、爆炸，严格施工质量、检轻微或 偏 人身伤害 修安全规程 1 3 3 可忽略 的风险 63

部门： 分析人：审核人：

2 工具脱手 造成人身伤害 抓紧工具 2 2 4 可接受 高处抛物 造成人身伤害 严禁高处抛物 2 2 4 可接受 DN50以下法轻油气线DN50以下 兰未加静电着火、爆炸，新加阀门、更换垫2 2 4 可接受 跨接 人身伤害 片要加或恢复静电跨接 搬阀门脱手 造成人身伤害 抓牢阀门 2 2 4 可接受 法兰螺丝上着火、爆炸，偏 人身伤害 严格施工质量 2 2 4 可接受 3 工作验收 未检查检修造成人身伤质量 害，设备损专人检查检修质量 2 2 4 坏 结论：风险度为 3-4 ，更换保养阀门、垫子等作业风险等级为可接受风险。 检查设备（JHA）记录表

工作任务：检查设备

分析日期：2010年4月20日 审核日期：2010年10月20日

序号 工作步骤 准备工作 原因 未穿戴劳动保护用品 没戴安全帽 无安全作业票进入设备内 无安全作业票高处检查 设备内未检测 进入设备内无人监护 人员滑倒 高处未不系安全带 在梯子上作业，无人扶梯子 平台、梯子滑及脚下踏空滑落 主要后果 造成人身伤害 造成人身伤害 造成人身伤害、中毒 造成人身伤害 造成人身伤害、中毒 造成人身伤害、中毒 造成人身伤害 造成人身伤害 造成人身伤害 造成人身伤害 现有安全控制措施 穿戴好劳动保护用品 进入施工现场要戴好安全帽 办理设备内安全作业票 办理高处安全作业票 检测设备内气体 设专人监护 站稳、抓牢 高处作业系安全带 专人扶梯子 清理作业现场及集中注意力 L S R 2 2 2 2 2 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 风险改进/控等级 制措施 可接受 可接受 可接受 可接受 可接受 可接受 可接受 可接受 可接受 轻微或可忽略 1 现场检2 查设备 2 2 4 2 2 2 1 2 4 2 4 3 6 3 3 65

部门： 分析人：审核人：

的风险 结论：风险度为 3-6，检查设备风险等级为可接受风险。

高处作业（JHA）记录表

工作任务：高处作业

分析日期：2010年4月20日 审核日期：2010年10月20日

序/控号 工作步骤 原因 主要后果 现有安全控制措施 L S R 风险改进等级 制措施 1 未穿戴劳动保护用造成人身穿戴好劳动保可接品 伤害 护用品 2 2 4 受 66

准备工作 未办理高处安全作业证 不适合高处的人员登高 现场环境和施工未按安全要求 脚手架不牢靠或不按规定搭设 造成人身伤害 造成人身伤害 造成人身伤害 造成人身伤害 进入施工现场要戴好安全帽 不适合高处的人员严禁登高 检修安全规程 脚手架要牢靠按规定搭设 系好安全带、戴好安全帽 2 2 4 可接 受 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 可接 受 可接4 受 2 4 4 4 4 4 4 4 可接 受 可接受 可接受 可接受 可接受 可接受 可接受 不系安全带、不戴造成人身安全帽 伤害 在梯子上作业，无造成人身专人扶梯子 人扶梯子 伤害 2 施工作平台、梯子滑及脚造成人身清理作业现场下踏空滑落 伤害 及集中注意力 业 交叉作业无防护措造成人身检修安全规程 施 伤害 高处工具脱落或投造成人身严禁工具脱落掷工具 伤害 或投掷工具 未栓好安全带，高造成人身安全带要高挂挂低用, 伤害 低用, 结论：风险度为2-4，高处作业风险等级为可接受风险。 67

部门： 分析人：审核人：

动火作业（JHA）记录表

工作任务：动火作业

分析日期：2010年4月20日 审核日期：2010年10月20日

序工作号 步骤 原因 主要后果 现有安全控制措施 L S R 风险改进/等级 控制措施 动火设备未处理 着火、爆炸 清洗置换、安全隔离 2 2 4 可接受 1 作业动火作业周围地沟、火灾、爆炸、 前准窨井没封堵、易燃杂人员伤害。 封堵地沟，清理2 2 4 可接 备 物没清理。 杂物 受 分析不合格 着火、爆炸 严禁动火 2 2 4 可接受 作业票超期 着火、爆炸 检查作业票 2 2 4 可接 68

动火前没检查电、气动火前检查电、着火、爆炸 焊工具 气焊工具 劳保护品穿戴不齐烫伤 穿戴好劳动保全。 护用品 清理作业现场作业现场周围有易着火、爆炸 周围的易燃易燃易爆物品 爆物品 严禁动火 五级风以上 着火、爆炸 不正确接电焊机或触电、人员正确使用电焊不按规定接地线。 伤害、财产机 损失 焊渣迸溅 着火、爆炸。 动火作业周围地沟、窨井用石棉布封堵、易燃杂物清理干净。 消防器材不到位 不能及时灭消防器材要到火，造成事位 故扩大。 监护人不到位 出现事故不动火现场要有能及时处专人监护 置，造成事故扩大。 现场监火人不熟悉着火、爆炸 熟悉现场 2 2 2 2 2 受 可接2 4 受 可接 2 4 受 2 4 2 4 2 4 可接受 可接受 可接受 可接受 可接受 可接受 2 3 6 2 动火作业 2 3 6 2 2 3 6 2 4 可接69

现场 氧气瓶与乙炔瓶间距﹤5米 氧气瓶与乙炔瓶间距﹥5米 两气瓶与动火两气瓶与动火地点着火、爆炸 地点均距﹥10均距﹤10米 米 严格接电 临时电线使用不当 触电伤害 着火、爆炸 动火扩大范围 检查验收 动火完后未清理现场 设备未试 严禁扩大动火范围 动火完后清理着火、爆炸 现场 试设备 着火、爆炸 着火、爆炸 2 2 2 2 2 2 受 可接2 4 受 2 4 2 4 可接受 3 可接受 可接2 4 受 可接2 4 受 可接3 6 受 结论：风险度为 4-6，动火作业风险等级为可接受风险。

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部门： 分析人：审核人：

电器维修保养（JHA）记录表

工作任务：电器维修保养 分析日期：2010年4月20日 审核日期：2010年10月20日

序工作步骤 原因 主要后果 现有安全控L S R 风险等改进/控71

号 碰、砸伤头部 安全帽脱落 1 不按规定穿戴防护品 不按规定穿绝缘鞋 造成人身伤害 碰伤 人员伤害、诱发火灾 制措施 戴好安全帽 扣好安全扣 级 2 2 4 可接受 2 3 6 可接受 2 3 6 可接受 2 3 6 可接受 2 2 4 可接受 2 2 4 可接受 2 2 4 可接受 2 2 4 可接受 2 2 4 可接受 2 2 4 可接受 2 2 4 可接受 制措施 2 按规定穿戴佩带劳防护品 保用品 按规定穿绝触电 缘鞋 定期发放劳损坏皮肤、手套污油多 保用品，使用污染电器 防腐手套 确认断电后设备带电 触电 施工 设备断电 未悬挂停电悬挂停电指触电 指示牌 示牌 按有关操作机械故障 人员伤害 规程操作 工作现场地摔倒 地面防滑 面滑 电器维修 野蛮拆装 损坏配件 加强责任心 加强责任心 使用工具不合适 损坏配件 人员伤害诱拆装不当 发火灾 3 仔细拆装 2 2 4 可接受 72

部门： 分析人：审核人：

使用工具不诱发火灾爆正确使用工当 炸 具 2 2 4 可接受 工具设备放人员砸伤、工具设备放置不当 碰伤 置得当 2 2 4 可接受 扳手滑落 砸伤 按有关操作规程操作 2 2 4 可接受 现场杂乱 人员伤害 清理现场 2 2 4 可接受 4 试机 无关人员多 请出无关人人员伤害 员 2 2 4 可接受 结论：风险度为 4-6，电器维修保养风险等级为可接受风险。 设备内作业（JHA）记录表

工作任务：设备内作业

分析日期：2010年4月20日 审核日期：2010年10月20日

序工作步现有安全控制风险改进/控号 骤 原因 主要后果 措施 L S R 等级 制措施 设备未处理或处理可接不合格 火灾、爆炸 设备处理合格 1 5 5 受 安全隔可接绝、清电源没有效切断 触电 有效切断电源 2 2 4 受 1 洗置换 未加盲板 中毒 该加盲板的一2 2 4 可接 73

定要加 未办理设备内安全作业证 办作业2 证 未对施工人员进行安全交底 达不到通风条件，进入塔内作业。 周围作业环境不良 3 通风 劳保用品穿戴不全 无人监护，不采取措施，擅自进入 人员伤害 人员伤害 中毒窒息 人员伤害 人员伤害 人员伤害 签字要齐全 对施工人员进行安全交底 检测合格后方可进入 2 2 4 2 2 4 2 2 4 清理施工现场 2 2 4 穿戴好劳动保护用品 2 2 4 专人监护 设备内安全作业规程 严格按票证时间施工 设备内安全作业规程 化验分析合格后，方可进入塔内施工。 设备内安全作业规程 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 不明情况冒然进入 人员伤害 不按照票证规定的发生意外事时间施工，延时。 故人员伤害 不置换分析盲目进人员伤害，入 财产损失 定时监化验分析不合格，冒中毒，人员4 控 然进入塔内施工 伤害 照明、使用照明行灯不符防护措合规定要求，线路绝触电，人员5 施 缘不好。 伤害 74

受 可接受 可接受 可接受 可接受 可接受 可接受 可接受 可接受 可接受 可接2 3 6 受 可接2 2 4 受 电动工具漏电 触电 随意从高处向下抛物。 人员伤害 设备内作业，工具放置不稳或者把持不牢，造成脱落。 人员伤害 交叉作工作完后未清理现人员伤害，7 业 场 设备损失

75

可接配漏电保护器 2 2 4 受 可接严禁高处抛物 2 2 4 受 可接2 2 4 受 可接2 2 4 受 放稳、拿牢 工作完后清理现场 结论：风险度为 4-5，设备内作业风险等级为可接受风险。

部门：

工作任务：维修机泵维修机泵（JHA）记录表

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分析人： 分析日期：2010年4月20日 审核人： 审核日期：2010年10月20日

序工作步号 骤 原因 未穿劳动保护用品、戴安全帽 1 主要后果 造成人身伤害 现有安全控制措施 L S R 风险改进/控等级 制措施 准备工未检查施工工具 作 工作任务不明确 穿戴好劳动保可接 1 2 2 护用品、安全受 帽 检修前检查施可接 造成人身伤害 2 2 4 工工具 受 明确工作任务 可接造成人身伤 1 2 2 受 害、设备损坏 泵未放空、卸压 造成人身伤害 泵放空卸压 2 2 4 可接 受 轻油气机泵未使用使用防爆工具 可接造成人身伤害 2 2 4 防爆工具 受 使用合适的工可接使用工具不合理 造成人身伤害 2 2 4 具 受 维修作2 造成人身伤检修安全规程 1 2 2 可接 业 野蛮拆装 害、设备损坏 受 维修机泵未停电，触电伤害 维修机泵要停可接 2 2 4 挂牌 电，挂牌 受 碰伤、砸伤 检修安全规程 可接 工具滑脱 2 2 4 受 77

部门： 分析人：审核人：

拆装不当 设备损坏 检修安全规程 2 2 4 可接 受 设备零件拆卸及摆设备损坏 零件拆卸及摆可接 放不合理 放要合理 2 2 4 受 可接检查不仔细 损坏设备 仔细检查 1 2 2 受 工作现场地面有油及时清理油污可接污 摔伤 及地面防滑 2 2 4 受 维修质量差 损坏设备 检修安全规程 可接 1 2 2 受 3 验收 维修完后未及时恢人员伤害， 及时恢复安全可接 复安全保护装置 保护装置 2 2 4 受 结论：风险度为 4-5，维修机泵风险等级为可接受风险。

设备改造（JHA）记录表

工作任务：设备改造

分析日期：2010年4月20日 审核日期：2010年10月20日

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序号 工作步骤 原因 未穿劳动保护用品、戴安全帽 未进行安全教育 未检查施工工具 工作任务不明确 无票作业 主要后果 造成人身伤害 现有安全控制措施 穿戴好劳动保护用品、安全帽 L S R 风险改进/控等级 制措施 可接 2 2 4 受 1 准备工作 可接造成人身伤动土安全规定、2 2 4 受 害、设备损坏 有专人负责 可接造成人身伤施工前检查施工2 2 4 受 害、设备损坏 工具 可接造成人身伤明确施工任务 2 2 4 受 害、设备损坏 造成人身伤施工前开具各种2 害、设备损坏 作业票 施工负责人要对造成人身伤施工人员现场交2 害、设备损坏 底 不能保证正负责项目人员在2 常生产需要 施工完毕后检查 造成人身伤动土安全规定 2 害、设备损坏 发现异常及时联造成人身伤系岗位人员，迅2 害 速撤离现场 3 6 可接 受 可接 2 4 受 2 4 施工2 作业 施工负责人未对施工人员现场交底 施工项目有遗漏 野蛮施工 施工人员发现异常未及时通知岗位人员 可接受 可接 3 6 受 可接 2 4 受 79

超范围施工 工作现场地面滑 造成人身伤动土安全规定 害、设备损坏 摔伤 清理施工现场 损坏设备 动土安全规定 施工质量差 清理 现场、3 未检查或有遗验收 影响生产 认真细致检查 漏项目 结论：风险度为 4-6，设备改造风险等级为可接受风险。

可接 受 可接 2 2 4 受 可接 2 3 6 受 可接2 2 4 受 2 2 4 接、拆临时电缆线（JHA）记录表

部门： 工作任务：接、拆临时电缆线 分析人： 分析日期：2010年4月20日 审核人： 审核日期：2010年10月20日

序号 工作步骤 原因 未戴安全帽 主要后果 碰伤 现有安全控制L 措施 戴好安全帽 2 风险等级 可接2 4 受 可接2 4 受 S R 改进/控制措施 佩戴劳1 保用品 不按规定穿戴按规定穿戴防人员伤害 2 防护品 护品 80

不按规定穿绝触电 缘鞋 未开电气安全人员伤害 作业证 设备带电 2 设备断电 触电 按规定穿绝缘2 鞋 开电气安全作2 业证 有关安全规定 有关安全规定 2 2 2 4 2 4 3 6 2 4 2 4 2 4 2 4 3 6 2 4 3 6 2 4 3 6 未悬挂停电指触电 示牌 无关人员多 3 电缆施工 无关人员禁止人员伤害 2 进入施工现场 损坏配野蛮拆装 加强责任心 2 件、触电 使用工具不合损坏配使用合适工具 2 适 件、触电 拆装不当 触电 仔细拆装 2 使用工具不当 触电 正确使用工具 2 车间未设监护施工时车间有人员伤害 2 人 关人员监护 清理现场，无关现场杂乱 人员伤害 人员禁止进入2 现场 送、断电 施工质量差 损坏设备 维修管理制度 2 可受 可受 可受 可受 可受 可受 可受 可受 可受 可受 接接接接接接接接接接 4 可接 受 可接 受 81

部门： 分析人：审核人：

结论：风险度为 4-6，接、拆临时电缆线风险等级为可接受风险。 处理电缆沟等盖板（JHA）记录表

工作任务：处理电缆沟等盖板 分析日期：2010年4月20日 审核日期：2010年10月20日

序工作现有安全控制措号 步骤 原因 主 要 后 果 施 L S R 风险等改进/控级 制措施 未穿戴劳动保造成人身伤穿戴劳动保护用 护用品 害 品 2 2 4 可接受 未戴安全帽 造成人身伤戴好安全帽，专害 2 2 4 可接受 1 准备人负责检查 工作 未检查施工工造成人身伤专人检查施工工具 害 2 2 4 可接受 具 施工任务不清造成人身伤楚 害 有派工单 2 2 4 可接受 造成人身伤专人熟悉施工现 施 工 对施工现场不熟悉 害 场 2 2 4 可接受 82

2 工具脱手 砸伤 抓牢 抓牢 2 2 4 可接受 2 2 4 可接受 2 3 6 可接受 2 2 4 可接受 2 2 4 可接受 搬盖板时脱手 砸伤 踩滑 3 轻微或人员伤害 1 2 2 可忽略的风险 结论：风险度为 2-6，处理电缆沟等盖板风险等级为可接受风险。 工作完后料净场地清

工作验收 施工现场未清理 造成人身伤站稳，集中注意害 力 现场有蒸汽放烫伤 熟悉施工现场 空 未检查施工质造成人身伤施工规定 量 害，设备损害

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拆除管线、设备（JHA）记录表

部门： 工作任务：拆除管线、设备 分析人： 审核人：

分析日期：2010年4月20日 审核日期：2010年10月20日

序工作步现有安全控号 骤 原因 主要后果 制措施 L S R 风险等改进/控制级 措施 未穿劳动保护穿好劳动保用品、戴安全帽 造成人身伤害 护用品、戴2 2 4 可接受 办理安全作1 准备工无票作业 造成人身伤害、作 着火 业票 2 3 6 可接受 工作任务不明造成人身伤害、明确工作任可接受 确 设备损坏 务 2 2 4 与车间区域负责人联系不畅 设备损坏 有专人负责联系 2 2 4 可接受 高处作业未系造成人身伤害 高处作业系 2 拆除作安全带 安全带 2 2 4 可接受 业 野蛮拆除 造成人身伤害、检修安全规2 2 4 可接受 设备损坏 程 人员滑倒 造成人身伤害 施工集中注可接受 意力 2 2 4 84

部门： 分析人：审核人：

高处抛物 砸伤 严禁高处抛物 2 3 6 可接受 拆除不当 造成人身伤害、专人负责 可接受设备损坏 2 2 4 现场未设监护造成人身伤害、现场设监护人 设备损坏 人 2 2 4 可接受 管线滑落 砸伤 栓牢管线 2 3 6 可接受 拆除不仔细 损坏设备 仔细检查 2 2 4 可接受 工作现场地面滑 摔倒 地面防滑 2 2 4 可接受 结论：风险度为 4-6，拆除管线、设备风险等级为可接受风险。 临时用电作业（JHA）记录表

工作任务：临时用电作业 分析日期：2010年4月20日 审核日期：2010年10月20日

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序工作号 步骤 原因 未穿戴好劳动保护、防护用品 主要后果 触电 现有安全控制措施 L S R 风险改进/控等级 制措施 可接受 轻微或可忽略的风险 轻微或可忽略的风险 可接受 穿戴好劳动保护、2 2 4 防护用品 1 未办理临时用电 安全作业证 接、拆电作业 安装临时用电线 路人员无电工作 业证 安装未执行电气施工安装规范 在防爆场所使用 的临时用电设 备、线路未采取 防爆措施 施工作业 临时用配电盘不符合要求 造成人身伤害 办理临时用电安全作业证 1 2 2 触电 要持电工作业证作业 1 2 2 2 安装应严格执行2 2 4 电气施工安装规在防爆场所使用的临时用电设备、线路应达到相应火灾、爆炸 2 2 4 的防爆等级，并采取相应的防爆措施 造成人身临时用配电盘要2 2 4 伤害 符合要求 触电 可接受 可接受 86

未正确接电焊机或不按规定接地线。 移动电动工具未接漏电保护器 临时用电线路架空高度不够 造成人身伤害 触电 要正确接电焊机2 2 4 或按规定接地线。 移动工具、手持式电动工具应一机2 2 4 一闸一保护 临时用电线路架空高度装置内不2 2 4 低于2.5米，道路不低于5米 临时用电设备和线路容量、负荷要1 2 2 符合要求 可接受 可接受 可接受 轻微或可忽略的风险 轻微或可忽略的风险 可接受 可接受 造成人身伤害 临时用电设备和线路容量、负荷不符合要求 造成人身伤害 任意增加用电负荷 使用临时用电设备时未设监护人 损害设备 严禁任意增加用电负荷或私自向1 2 2 其他单位转供电 设监护人 监护人要坚守岗位 2 2 4 2 2 4 造成人身伤害 造成人身伤害 结论：风险度为 2-4，临时用电作业风险等级为可接受风险。 87

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部门： 分析人：审核人：

清洗设备（JHA）记录表

工作任务：清洗设备

分析日期：2010年4月20日 审核日期：2010年10月20日

序工作风险等改进/控号 步骤 原因 主要后果 现有安全控制措施 L S R 级 制措施 未穿劳动保护用品、戴安全造成人身伤害 检修安全规定 2 2 4 可接受 未进行安全教造成人身伤害、动土安全规定、 育 设备损坏 有专人负责 2 2 4 可接受 未检查施工工前检查施1 准备造成人身伤害、施工可接受 工作 具 设备损坏 工工具 2 2 4 工作任务不明造成人身伤害、明确施工任务 确 设备损坏 2 2 4 可接受 无票作业 造成人身伤害、施工前开具各轻微或设备损坏 种作业票 1 3 3 可忽略 的风险

2 施工作业 施工负责人未对施工人员现场交底 施工项目有遗漏 野蛮施工 施工人员发现异常未及时通知岗位人员 清洗液泄露 工作现场地面滑 施工负责人要造成人身伤害、对施工人员现设备损坏 场交底 负责项目人员不能保证正常在施工完毕后生产需要 检查 造成人身伤害、动土安全规定 设备损坏 发现异常及时造成人身伤害 联系岗位人员，迅速撤离现场 加强巡检，及时污染环境 处理 摔伤 清理施工现场 可接受 2 2 4 可接受 2 2 4 2 3 6 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 可接受 可接受 可接受 可接受 可接受 可接受 损坏设备 动土安全规定 清理施工质量差 现场、未检查或有遗影响生产 认真细致检查 验收 漏项目 结论：风险度为 3-6，清洗设备风险等级为可接受风险。

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消防系统安全检查分析(SCL)记录表

部门： 设施名称：消防系统 分析人： 审核人：

分析日期：2010年4月20日 审核日期：2010年10月20日

序改进/控号 检查项目 检查标准 未达到标准 的主要后果 现有控制措施 L S R 风险等级 制措施 1.表面无裂纹 轻微1 基础 2.无下沉 每年大修理时检或可3.地脚螺栓无松设备损坏 查基础沉降 1 2 2 忽略 动、无断裂 的风险 1、振动、1、定期盘动消防2 电机、泵本声音是否设备损坏，燃泵，并单体试泵 体 正常； 2、电机是否会发热 烧、爆炸 2、有备用泵，消2 3 6 可接受 防泵二开一备 1、无明显沉降 3 消防水池 2、无明显裂纹、泄无水源无法启按计划进行定期泵，燃烧爆炸 检查、检验 2 3 6 可接受 露 91

1.安装规范 泄漏时无法灭4 管道、阀门 2.无振动 火、冷却 3.无泄漏 1．按《设备巡回检查制度》进行巡检 2．发生管道、阀门穿孔、破裂或法兰大量泄漏时及时检修、更换 2 4 8 可接受 结论：风险度为 2-8 ，厂区消防系统风险等级为可接受

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