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安全监控报警设施台账
检 检验情况 序名称 号 规格制造安装厂内运行投用检验验型号 厂家 位置 编号 情况 时间 周期 时间
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合格供应商名录
年 月 日 序厂商编号 号 名 称 联系方式 材料供应 最后复查时间 备注 WORD.
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合格供应商档案
填写人： 登记日期： 年 月 日 业务员 供应商名称 供应商地址 传真 供应商品名称 质量控制情况 环境影响情况 职业健康情况 与本公司建立 业务关系的年份 与本公司合作的上年度营 业额 业绩评定 时间 按合同供 样品检验（试用）情况 售后服务情况 货情况 获奖 评定 备注 证书 供应商代号 供应商国别 法人代表 工商登记号 税务登记号 注册资本 生产能力 WORD.
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供应商评价记录表
厂商名称 地 址 评鉴项目 时 厂商编号 采购材料 品质评鉴 交期评鉴 价格评鉴 服务评鉴 其他 合计得分 WORD.
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间 得分总和 处理意见： 平均得分 评鉴登级
供应商调查表
年 月 日 供应商编号 调查时间 供应商名称 第几次调查 WORD.
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调查评核项目 价 格 评 价 技 术 评 价 品 质 评 价 主 1、技术水平 2、资料管理 3、设备状况 4、工艺流程 5、作业标准 1、原料加工 2、加工费用 3、估价方法 4、付款方式 得分 评分说明 调查评价者 备注 1、品管组织体系 2、品质规X标准 3、检验方法记录 4、纠正预防措施 1、生产计划体系 2、交期控制能力 WORD.
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管 审 核 3、进度控制能力 4、异常排除能力 合 计
供应商市场调查记录
项目名称： 调查人 调查地点 规格型号 供货能力 产品质量 证书 调查价格 运输方式 联系 协商价格 运距 外观质量 运费 调查日期 商标牌号 材料名称 供应商 地址 企业资质 取样检测 结果 物资部意见： WORD.
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调查人： 年 月 日 领导审批意见： 年 月 日
风险管理培训记录表
风险管理培训记录表 表AQ—C1—18 培训主题 编号 培训对象及人数 WORD.
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培训部门 或召集人 培训时间 培训提纲： 主讲人 记录整理人 地点 学时 参加培训教育人员（签名） 注：1、项目对操作人员进行培训教育时填写此表 ； 2、签名处不够时，应将签到表附后；
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风险评价记录表
工作任务： 工作岗位：
分析员： （本人签字） 日 期： 序工作内容 危险因潜在危R=L*S 号 /程序/活素 动 危险 现有控制 措施 补充控制 措施 害/事故 R L S 等级 WORD.
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作 业 活 动 清 单
序号 作 业 岗 位/工序 作 业 活 动 WORD.
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设 备 设 施 清 单
No：
序设备设施名称 号 数量（台） 所在单位 备注 WORD.
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风险清单
№：
序风险名称 号 单位 作业活动 可能导致事故 等控制措施 备注 级 WORD.
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重大风险清单
单位： 年 月 日
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No: 序号
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部 装置、设位 施名称 危 潜在事件 等级 害 控制 责任人 备注 措施 .
安全检查表（SCL）分析记录表
班组： 区域/工艺过程： 装置/设备/设施： 可严风 序 号 不符合标准现有安全控能重险建议改进措施 性 性 度 L S R 检查项目 检查标准 （产生误差）制措施 的主要后果 WORD.
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分析人员： 分析日期： 年 月 日
审核： 审核日期： 年 月 日
危害辨识记录表
岗位/工序： 作业活动/设备设施名称： 分析人员：分析日期： 审核人：审核日期：
工作步骤 序号 （设备状态） WORD.
潜在危害 控制措施 .
工作危害分析（JHA）及评价记录表
单位：工序/岗位：作业活动： 分析人员：分析日期： 审核人：审核日期：
工作 序号 步骤 危害 后果 控制措施 主要 现有安全 L S 等级 措施 风险 建议改进WORD.
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重大隐患记录表
序重大隐患名称 号 部门 所在 现有控制措施 过事故 是否发生 责任部门 责任人 备注 WORD.
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风险信息更新记录
风险等级与评价结果汇总表
风险度 潜在的 部门 岗位 作业活动名称 危害 险度 险度 风险等级 原风险等级 现风险等级 原风现风
风险等级与评价结果汇总表
风险等级与评价结果汇总表
部门 岗位 作业活动/设潜在的危害 备设施名称 风险度 （L×S） 风险等级 WORD.
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重大危险源档案
序号 作业/场所 危险源 可能导致的事故 控制措施 WORD.
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控制措施包括：A制定目标和管理方案 B执行控制程序 C教育与培训 D监督检查 E制定应急预案
重大危险源设备、设施检查记录
检查人员： 检查时间 年 月 日 重大危险源设备设施名称 检查情况 WORD.
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重大危险源设备、设施检验记录
重大危险源设检验机构 备设施名称 3 检验时间 检验结论
风险评价有关会议纪要
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主持部门 评价小组成员签名 会 2 1 评价项目的 项目内容 已知或预见 危害判定 风险度 控制措施 风 险 评 价 小 组 会议地 点 日期 WORD.
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议 内 容
3 此次风险评 价的完整性 产生的其 他危害 4 此次评价涉及到的评价准则 需要更新 的文件 5 会议其他内 容 隐患排 查 与 治理台账
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检查 地点 安全隐患 排查情况 检查人员 签字 检查 日期 验收情况 验收人员 签字
验收 日 期 WORD.
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安全检查及隐患治理现场检查表
检查日期：年月日
验收复序整改项目 号 整改措施 完成日期 整改部门 负责人 监察整改负责人 检查核 人 （签字） 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 WORD.
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2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
重大隐患项目档案
年 月 日
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单位 地址 联系 传真 主要负责人 联系 安全主管 联系 电 话 隐患 现 状 基本 情况 隐患 分析 隐患 治理 治理难易程度分析 产生原因 危险程度分 析 目标和任务 采取的方法 和措施 机构和人员 情况 时限和要求 WORD.
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方案
安全措施 应急□ 有 预案□ 无 单位主要负责人签字（盖章）：
变更风险分析记录及变更风险控制措施
变更名称 变更所在部门 WORD.
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变更情况及风险分析： 风险分析负责人签字： 变更风险控制措施： WORD.
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变更实施负责人签字： 分管领导意见
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