斜井施工安全质量标准化标准及考核评分表

检查项目及标准 (一) 组织机构和管理、技术人员配备：1、项目部班子配备：经理、生产安全、机电、技术副经理；2、技术人员配备：机电、矿建（通风）、地测专业技术人员；3、设置安全生产管理机构，有专职安全生产监管人员。 (二) 项目部管理人员资格及资质：1、项目部经理具有项目经理资质证或建造师注册证书；2、项目部经理、副经理具有专业技术职称；3、项目部经理班子成员、技术人员、专职安全管理人员、施工队长经过培训，取得煤矿安全资格证。 (三) 安全生产管理制度。1、安全生产责任制：（1）职能机构安全生产责任制（2）岗位人员安全生产责任制2、安全目标管理制度；3、安全奖惩制度；4、安全技术审批及安全文件贯彻学习制度；5、安全生产隐患排查、治理和报告制度；6、安全检查制度；7、安全办公会议制度；8、入井检身制度及人员出入井清点制度；9、事故统计报告制度；10、“一通三防”管理制度；11、重大隐患排查、治理和报告制度；12、干部下井带班制度；13、安全质量标准化管理制度；14、安全操作规程管理制度；15、事故应急救援管理制度；16、矿井主要灾害预防管理制度；17、矿用设备、器材一、安全管理 (12) 使用管理制度。 (四) 安全投入：1、有安全投入计划；2、投入到位；3、有安全投入明细台帐。 (五)安全教育培训：1、有培训计划；2、有培训场所、教师、教材；3、按计划完成培训任务；4、培训情况和考核结果有记录；5、《职工安全手册》人手一册。 (六) 特种、井下作业人员：1、煤矿特种作业人员取得特种作业操作证并持证上岗；2、特种作业人员数量按规定配备并满足安全生产需要；3、所有井下作业人员都取得入井证，并持证上岗。 (七)安全资料管理记录：1、安全生产会议记录；2、安全检查、安全隐患排查及整改记录；3、重大隐患、重大危险源建档登记管理记录；4、职工“三违”、处罚记录；5、事故追查记录；6、上级安全文件贯彻记录。 (八) 其他：1、项目部应与甲方或附近矿山救护队签订救护协议，必须设立急救站、并有急救设施，配备急救器材、装备和药品；2、有雨季、冬季施工及斜井运输专项措施；3、作业人员按规定使用个人防护用品；4、高瓦斯井筒有安全监测装备布置图。（高瓦斯矿井为否决项） (一)施工组织设计及措施管理：1、有检查孔地质柱状图、井筒预想剖面图和地质、水文地质报告；2、施工图纸必须经过会审并有记录；3、项目开工前必须经过工程处及公司组织开工验收；4、按《规程》和公司施工组织设计管理规定要求编制、报批；5、做到一工程一措施，施工及地质条件变化时有补充措施；6、贯彻手续完备，有贯彻、考核和签名记录；7、图纸及相关技术文件手续齐全。 二、 技术管理 (10) (二)质量管理：1、项目部建立质量管理组织机构，明确责任部门和人员及其质量职责；成立质量管理小组，有活动计划和内容。建立符合公司、处质量目标要求的项目部质量目标；2、项目部质量管理技术人员齐全；3、建立项目部受控文件清单，有公司管理体系文件、《矿山井巷工程施工及验收规范》、《煤矿井巷工程质量检验评定标准》、《煤矿安全规程》等必须的受控文件；4、砼配合比试验报告单，砼坍落度检验工具和试验记录，具有资质单位出具的砼强度试验报告，配比参数牌板悬挂在搅拌站操作台；5、砼配比计量装置有定期校正规程和记录，砼坍落度按《规范》要求都有测试记录；6、水泥、钢材、砂石、锚杆等主要材料有试验报告或质检报告，质量合格；7、建立质量监视和测量设备台帐，监测设备的周检和使用情况有检测报告和记录；8、针对建设（监理）单位通知、指令等提出的质量问题和质量事故，有书面的整改措施和整改验收结果； 9.中腰线标定及时、准确、无责任工程事故。 （一）、井口安全管理：1、井口管理制度及各工种岗位责任制和警示牌齐全；2、井口信号装置须声光兼备，绞车房应设有电视监控系统；3、出入井人员登记记录齐全。 （二）、运输管理：1、临时轨道铺设平整，轨距误差不大于10mm，不小于5mm，轨道接头间隙不超过10mm，内错差、高低差不大于5mm，水平误差不大于10mm；2、轨枕间距不大于1m，连接件齐全紧固有效，轨枕无浮离、空吊板现象；3、采用标准道岔，轨型不低于线路轨型； 4、斜井人车必三、运输系统 (10) 须完好；矿车完好率≥80%，以现场检查为准；5、倾角大于14斜井应设行人台阶和扶手，垂距大于50m应采用人车运送人员；6、人车上下人员处应悬挂明显停车位置指示牌，并有把钩工负责管理；7、行车不准行人，并设有语音提示装置；8、斜井人车使用专用信号装置； 9、斜井按规定要求设置地滚且运转灵活；10、斜井串车提升矿车数量应在设计中明确规定，矿车连接采用专用防窜插销，保险绳应符合安全要求；11、“一坡三挡”齐全，挡车装置符合《规程》第370条规定，操作灵敏可靠，并有专人管理；12、斜井应设有安全可靠的防跑车装置并有实验记录；13、按《规程》规定设置躲避硐；14、管理制度、岗位责任制、操作规程齐全、完整。 （三）、卸矸架管理：1、卸矸架安装质量满足设计要求；2、提升过卷距离符合《规程》要求，且保护装置灵敏可靠；3、人行道及检修处有铺板，无杂物；4、有天轮定期检查、检修、加油规定和记录；5、天轮轴承座位置有限位挡铁；6、有防止跳窜销制度。 (一)提升机安装调试：1、有提升机安装措施；2、有安装、调试记录；3、绞车安装完毕应由有资质的部门进行性能测试；4、绞车高压电机、电缆、高压柜应由有资质的部门进行电气试验。 (二)管理制度与记录：1、有岗位责任制、操作规程、交制度、消防管理制度、要害场所管理制度；2、运行、维修记录和钢丝绳检查记录；3、提升钢丝绳及保险绳经试验，有合格报告；4、有保护试验记录；5、有提升连接装置探伤报告、销轴探伤报告，且质量合格。 (三)绞车房管理：1、提升机必须配备正、副司机，1人开车1人监护，上下人时必须由正司机操作；2、执行8小时工作制；3、具有按规定应配四、提升系统 (10) (四)供电与信号通讯：1、供电按规定具备双回路或内环供电；2、提升信号要声光兼备；3、有可视系统，井口用防爆探头； 4、绞车房与井口要有直通电话。 符合扣0.3分 (五)保护装置：提升机应有：①过卷保护；②过速保护；③过负荷和欠电压保护；④限速保护；⑤深度指示器传动失效保护；⑥闸皮磨损或闸间隙保护；⑦松绳保护；⑧减速功能保护装置。 (六)辅助装置：1、液压站油压值要根据提升载荷等经计算确定压力值，残压不超过规定；2、操作台各指示仪表指示要准确，指示灯要齐全，发光正常；3、高压换向器栅栏有电气闭锁；4、润滑油欠压保护要起作用；5、绞车制动闸盘保持洁净。 (一)机电管理机构：1、有机电主管部门并发挥主管业务领导作用；2、有适合综合管理的业务流程图；3、有机电设备及电气设备防爆管理小组。 五、机电管理 (10) （三）机电基础工作：1、健全规章制度(1)设备运行、维修、保养制度；(2)设备定期检修制度；(3)机电干部上岗查岗制度；(4)设备管理制度；(5)机电事故分析追查制度；(6)设备包机制度;(7)防爆设备入井安装、验收制度；(8)电缆管理制度;(9)小型电器管理制度（10）配件管理制度。 2 查资料记录，每一项不符合扣0.2分 (二) 主要掘进设备、提升运输设备有检修计划 1.5 1.5 2 查现场，缺一保护装置扣1分 查现场和记录，每一项不符合扣0.3分 查资料记录， 每一项不符合扣0.5分 查资料记录，每一项不符合扣1分 1 备的技术资料(电控系统图、制动系统图、润滑系统图、绞车主要技术特征)；4、安全用具(绝缘手套、绝缘靴、绝缘垫)完好；5、防灭火设施(灭火器、砂箱、工具)齐全；6、车房采光照明要良好，且有应急照明设施。 查现场，第1项不符合扣0.5分；其余每项不 2 查现场和记录，每一项不符合扣0.4分 1.5 2 符合扣0.5分 查资料记录，每一项不符合扣 0.3分 查现场和记录，每一项2.5 不符合扣0.5分 查资料记录，每一项不 6 0标准分 评分办法 1.5 得分 每一项不符合扣0.5分 查资料记录，每一项不符合扣 0.5分 1 3 查资料记录，每一项不符合扣0.2分 1.5 1.5 每一项不符合扣0.5分 查现场和记录，每一项不符合扣0.3分 查现场和记录，每一项不符扣0.5分 查资料记录，每一项不符合扣0.2分 查现场和记录，每一项不符合扣 0.3分 查资料记录，每一项不 1.5 1 1 4 符合扣0.6分 查资料记录，每一项不6 符合扣0.7分 1.5 查现场和记录，每一项不符合扣0.5分 查现场和记录，每一项不符合扣0.5分 2 检查项目及标准 2、设备技术档案及管理。(1)设备技术档案及系统图:技术档案实行专人管理，变压器、通风机、提升机、压风机、排水泵等大型主要设备，做到一台一档,内容齐全。设备档案包括：设备使用说明书、调试安装验收单、试验记录、设备历次事故记录、安装图纸。各类图纸完整齐全，必须有提升、排水、压风、井上、下供电系统和井下电气设备布置图。(2)设备有帐、卡、图牌板。 （四）机电设备指标：1、机电设备必须有产品合格证、煤矿矿用产品安全标志，防爆设备还必须有防爆合格证；2、项目部机电设备完好率≥90%； 3、大型在用设备完好率100%；4、防爆电气设备及小型电器防爆率100%；5、小型电器合格率≥90%；6、电缆吊挂合格率≥90%；7、矿灯完好率≥95%，井下在用矿灯个个完好且无红、灭灯。 （一）斜井通风：1、掘进工作面供风量符合设计要求;2、风筒末端到工作面的距离和出风口的风量符合作业规程规定，并保证工作面和回风流瓦斯不超限;3、风筒接头严密、不漏风、无破口、无反接头，软质风筒接头要反压边；4、风筒吊挂平直，逢环必挂，硬质风筒每节至少吊挂两点，接头要加垫，固定牢固； 5、风筒无急弯，异径风筒接头用过渡节，先大后小，不准花接; 6、通风机使用低噪声通风机或安设消音装置；7、高瓦斯井筒的局部通风机供电采用“三专两闭锁”或选择性漏电保护，并每天有专人检查；8、通风机应垫高，离地面高度大于0.3m,且与井口的距离不小六、 一通三防管理 (10) 于20米；9、通风机安排专人管理，并实行挂牌管理；10、不得出现无计划停风，有计划停风的必须有专项安全措施。 (二)瓦斯管理：1、掘进工作面做到无瓦斯超限作业，无瓦斯积聚;2、每班检查瓦斯次数符合《规程》和有关规定，并有记录可查；无空班、漏检、假检;3、瓦斯检查做到牌板、检查记录手册、瓦斯台帐三对口，通风瓦斯日报每日上报项目经理、技术负责人审阅并签字;4、瓦斯管理制度健全，防治措施有效。5、下井人员按《规程》规定佩带便携式甲烷检测报警仪;6、通风瓦斯监测仪表及闭锁装置按《规程》要求进行测试校正;7、通风安全仪器仪表要有保管、维修保养制度，定期校正，定期进行计量检定，保证完好。 (三)井口消防管理：1、在井口房、车间及有火灾危险处按防火规定配备足够的灭火器材;2、井口附近20米内不得有明火;3、井口及井下烧焊有安全措施，并履行审批手续。 (四)防尘：1、采取湿式凿眼、放炮喷雾及净化风流措施，作业人员按规定佩带个人防护用品; 2、放炮使用水炮泥；3、装岩洒水，定期冲洗两帮上的积尘； 4、建立粉尘测定制度，每10天测尘一次。 七、防治水 (4) 八、地质测量 (2) 九、爆破管理 (4) (二)井下排水系统：①卧泵司机应经过培训考试合格后持证上岗；②水泵安装应有安装措施、验收调试记录并符合标准要求；③水泵、管路、阀门应定期检查和维护，并留有记录；④水泵运行应有运行、交记录；⑤有备用水泵；⑥地面开关及启动装置保护齐全。 （一）地质：1、不稳定地层、含水层和煤层有预报；2、施工中应及时作好日常地层描述、编录工作； （二）测量工作：1、测量仪器定期检验并标识；2、井筒掘砌时应对井筒十字中心线基点及时进行检查、校准 1、地面临时爆破材料库符合《规程》规定，且经当地授权部门批准;2、矿井建立爆破材料领退制度、电雷管编号制度和爆破材料丢失处理办法 ;3、爆破作业必须执行“一炮三检”和“三人联锁放炮”制度;4、爆破作业必须编制爆破作业说明书，其内容符合《规程》要求，爆破工必须按照说明书进行爆破作业;5、引药制作、火工品存放符合《规程》规定；6、矿井配有足够的爆破专业人员并持双证上岗；7、放炮撤人距离和警戒设置符合《规程》要求。 (一)地面供电系统：1、变电所要有：①运行记录、检修记录、整定值变更记录；②供用电系统图；③值班人员持证上岗；④安全用具，防灭火设施；⑤电缆沟有盖板，出入电缆洞要封堵；⑥开关柜要完好，保护齐全，不缺油，保护值通过计算整定；⑦高压电器安装前要经过试验，绝缘瓶无十、供电系统 (6) 损坏、裂纹、不渗油、不缺油，有关保护装置齐全。2、①缆线悬空吊挂要整齐；②电缆挂钩齐备；③地下埋设的要有电缆沟；④穿墙有套管；⑤地面多余电缆要8字形盘放整齐；⑥电缆中间接线要用接线盒；⑦低压电缆可不用接线盒，但接线、绝缘包扎符合要求，且三相接头之间要留有安全间隙（50mm以上），并有防止日晒雨淋的套管；⑧所有缆线禁止明接头。3、①接地保护良好，接地线符合要求；②供电系统避雷设施要齐全，并按规定定期试验。 (二)井下供电系统：1、有合格的供电系统设计及保护整定校验；2、127V供电系统（包括信号照明、煤电钻等）使用综合保护；3、①低压供电系统，必须装设检漏保护或有选择性的漏电保护装置；②电缆使用阻燃电缆并挂牌标明负荷及使用地点；③防爆设备必须有防爆合格证。 十一压风系统（2） 十二顶板管理 （4） 1、施工场地平整，道路和水沟畅通，井口、料场卫生整洁；2、井口值班室、换衣室、维修间等整洁卫生，工具材料分类堆放整齐；3、生活区整洁卫生，道路无污泥积水，配备消防器材。两堂一舍、厕所等有管理制度，并设专人管理； 4、仓库管理制度健全并上墙，验收记录齐全；室外材十三文明生产 (6) 料分类堆放整齐，标识齐全；室内材料、配件分类上架，标识齐全；油脂与其他材料分开存放；消防器材齐全、有效；所有材料帐、卡、物相符； 5、机房和电缆沟内外清洁卫生,无杂物、无积水、无油垢,电缆排列整齐,无锈蚀；防火器材,电工操作绝缘用具齐全合格；6、巷道内无杂物、无淤泥、无积水，浮煤矸不超过轨枕上平面; 7、积矸不超过巷道断面的三分之一，使用耙矸机出矸的，耙矸机到工作面的距离不超过30米；8、井下材料、工具码放整齐，挂牌管理；9、有涌水的井筒应施工水沟和截水槽； 10、电缆、管道悬挂符合《规程》及有关规定的要求；11、作业场所有规范的、符合现场实际的施工断面图、炮眼布置三视图、爆破说明书和避灾路线图；图版悬挂位置合理便于作业人员观看；图版图文清晰、正确、保护完好；12、现场作业人员熟悉三图一表。 十四工程质量 (10) 合计 按《煤矿井巷工程质量检验评定标准》（MT5009-94），以监理和业主代表每月签认的质量检验评定结果为准。 1、严禁空顶作业。临时支护形式、控顶距离必须在作业规程中明确规定；2、架棚支护必须使用拉杆或撑木，炮掘工作面距迎头10米内必须采取加固措施，无空帮、空顶现象;3、按《规程》要求设计、使用前探梁；4、坚持工作面敲帮问顶制度，工作面无浮矸、危石。 1、①有要害场所管理制度、运行记录、检修记录；②值班人员持证上岗；③安全用具、防灭火设施齐全；④螺杆式压风机要定期换油；⑤活塞机保护齐全。2、压力容器经注册、鉴定，保护装置齐全。 （一）防治水：1、施工中坚持井筒涌水量观测，坚持有疑必探；2、治水有方案设计或措施；3、井上下排水系统完善，随时可以投入运转。 标准分 评分办法 查资料记录，每一项不 符合扣0.2分 得分 2 2.5 查现场和记录，每一项不符合扣0.4分 查现场和记录，第2、73.5 项不符合每项扣1分；其余每项不符合扣0.4分 查现场和记录，第1项3 不符合扣1分；其余每项不符合扣0.5分 查现场和记录，每一项不符合扣0.5分 查现场和记录，每一项不符合扣0.5分 2 查现场和记录，每一项不符合扣0.7分 2 查现场和记录，每一项不符合扣0.4分 1 1 查资料记录，每一项不符合不得分 查资料记录，每一项不符合扣0.5分 1.5 2 4 查现场和记录，每一项不符合扣0.6分 3 查现场和记录，每一项不符合扣0.2分 3 查现场和记录，每一项不符合扣1分 2 查现场和记录，每一小项不符合扣0.5分 4 查现场和记录，每一小项不符合扣1分 6 查现场和记录，每一项不符合扣0.5分 优良品得10分，合格10 品得6分，不合格不计分 100

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