赣州市南康区园林绿化管理所部门概况

一、部门主要职能

赣州市南康区园林绿化管理所为城市绿化管理机构，是财政全额拨款副科级事业单位，经费来源为财政定额包干。园林绿化管理所的上级主管单位为赣州市南康区城市管理局，主要职能是负责南康区城区绿化建设和养护管理任务。

二、部门基本情况

赣州市南康区园林绿化管理所依照执行国家事业单位制度，设五个职能科室：行政办公室、园林监察科、园林建设科、绿化养护科、车辆管理科。编制数13人，实有人数10人，属全额事业编。退休人员8人，聘用人员95人。

第二部分 赣州市南康区园林绿化管理所2015年

部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2015年度收入总计 3712万元，其中上年结转和结余 241万元，较上年增长80.2 %；本年收入合计 3471 万元，较上年增长 78.1 %，主要原因是：绿化面积增加，养护面积增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入3471万元，占100 %；事业收入0万元，占

0 %；事业单位经营收入0万元，占0 %；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）0万元，占 0 %。

二、支出决算情况说明

本部门2015年度支出总计 3231 万元，其中本年支出合计 3231万元，较上年增长77.78 %。年末结转和结余480万元，较上年增长 99.2 %，主要原因是：市政基建未完善，不具备绿化施工条件。

本年支出的具体构成为：基本支出 3231万元，占100%；项目支出 0万元，占 0 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为 3471 万元，决算数为3471 万元，完成年初预算的100 %。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为 3471 万元，决算数为3231 万元，完成年初预算的 93 %；公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0 %。

按经济分类科目分：工资福利支出 385万元，较上年增长7.8 %，主要原因是：人员增加，绿化建设面积，养护面积增大；商品和服务支出 2745 万元，较上年增长105 %，主要原因是人员增加，绿化建设面积，养护面积增大；对个人和家庭补助支出 33 万元，

较上年增长32 %，主要原因是：人员增加。

四、机关运行经费情况说明

本部门2015年度机关运行经费 2745 万元，较上年增长105 %，主要原因是：人员增加，绿化建设面积，养护面积增大。其中：办公费 5.29 万元，印刷费 20万元，咨询费 50 万元，水费4.48万元，电费0.65万元，邮电费7.57万元，差旅费19.87万元，维修（护）费366.27万元，租赁费23.17万元，培训费100万元，公务接待费8.45万元，专用材料费1481.16万元，劳务费11.39公务用车运行维护费，工会经费14.08万元，公务用车运行维护费56.76万元，其他商品和服务支出575.86万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为 13.8 万元，决算数为 12.25万元，完成预算的88.76%，决算数较上年增长26.41%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成预算的 0%，决算数较上年增长（下降）0 %。主要原因是：……。

（二）公务接待费支出年初预算数为 9 万元，决算数为 8.45万元，完成预算的93.8 %，决算数较上年增长26.31 %。主要原因是：……。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较上年增长%。公务用车运行维护费支出年初预算数为 4.8 万元，决算数为 3.8 万元，完成预算的 79.16%，决算数较上年增

长26.66 %。主要原因是：车辆机械磨损较大，费用增加。

六、采购支出情况说明

本部门2015年度采购支出总额991.90万元，其中：采购货物支出991.90万元、采购工程支出0万元、采购服务支出0万元。

七、国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中：副省级及以上领导用车0辆、一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车11辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

2015年本部门积极开展预算绩效评价工作，严格按照财经法规和相关制度使用资金，加强资金绩效管理。

第三部分 赣州市南康区园林绿化管理所2015年部门决算表

（详见附表）